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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2021-12-22 11:53

你好,賬上暫估的庫存票來不了,需要沖銷暫估入賬,然后按無票購進處理 

xxyy 追問

2021-12-22 11:54

啥意思,不明白

鄒老師 解答

2021-12-22 11:54

你好,賬上暫估的庫存票來不了,需要沖銷暫估入賬,然后按無票購進處理 
沖銷暫估入賬

借:應付賬款-暫估 ,  貸:庫存商品
然后按無票購進處理 
借:庫存商品,貸:銀行存款等科目 

xxyy 追問

2021-12-22 11:58

匯算清繳是調增嗎,

鄒老師 解答

2021-12-22 11:58

你好,匯算清繳的時候,需要對無票成本做納稅調增處理 

xxyy 追問

2021-12-22 11:59

明年只需要匯算清繳調增,賬上還需要處理嗎

xxyy 追問

2021-12-22 11:59

這個暫估的庫存需要調增嗎

鄒老師 解答

2021-12-22 11:59

你好,明年只需要匯算清繳調增,賬上不需要做其他處理了 

xxyy 追問

2021-12-22 12:00

老師您針對這筆暫估給我講講現在到匯算清繳我該怎么處理

鄒老師 解答

2021-12-22 12:02

你好,匯算清繳的時候,需要對無票成本做納稅調增處理 ,賬上不需要做其他處理了 
比如無票購進1萬,賬面利潤10萬,納稅調增1萬,調增之后應納稅所得額就是11萬,企業所得稅按11萬計算

xxyy 追問

2021-12-22 12:09

好的謝謝

鄒老師 解答

2021-12-22 13:13

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以平價,謝謝。

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相關問題討論
你好,你這個是計算什么差異?
2017-12-12 13:18:06
您好, 不用的,廢品這個都沒算庫存商品
2024-01-28 20:12:28
您好,你說的是下年的期初和上年的期末是不是相等 ,是吧
2024-01-19 11:47:34
這個需要做銷售處理,補交稅款,才能將庫存商品的金額降下來。不然無法處理。只能掛在賬上。注銷時也是需要處理的
2019-10-14 20:50:03
期初+入庫-出庫=期末庫存。
2021-04-10 09:16:21
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