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送心意

來來老師

職稱： 中級會計師

2021-12-19 09:49

你好  不知您內(nèi)賬也是是不是按會計準則科目
假設(shè)是
入股時候 
借：銀行存款等
貸：實收資本
退股分紅
借：利潤分配-未分配利潤
貸：應(yīng)付利潤或應(yīng)付股利
借：應(yīng)付利潤或應(yīng)付股利
貸：銀行存款
應(yīng)交稅費-應(yīng)交個稅 
借：實收資本
貸：銀行存款等

單薄的黑褲 追問

2021-12-19 09:55

當時我前任會計把這筆分紅款寫了借其他應(yīng)付款。  貸現(xiàn)金。現(xiàn)在我才發(fā)現(xiàn)，我想平了這筆其他應(yīng)付款？我,怎么做

來來老師 解答

2021-12-19 09:56

你好 這個現(xiàn)在的實收資本和未分配利潤還正確嗎？
主要看現(xiàn)在數(shù)據(jù)是否正確
還有現(xiàn)在其他應(yīng)付款科目還有這個股東的余額嗎

單薄的黑褲 追問

2021-12-19 10:00

其他應(yīng)付款有這個余額是我之前的會計做的

單薄的黑褲 追問

2021-12-19 10:04

我現(xiàn)在只想平了他

來來老師 解答

2021-12-19 10:06

你好 這個實際已經(jīng)支付了吧
如果是只想平賬
1轉(zhuǎn)到利潤分配-為分配利潤中
2看是否已經(jīng)付款  付款話 借：其他應(yīng)付款 貸：付款方式

單薄的黑褲 追問

2021-12-19 10:10

借利潤分配—未分配利潤   貸其他應(yīng)付款？是這樣子做嗎？

來來老師 解答

2021-12-19 10:14

這個是只是為了平賬 
為了以后核算準則
建議是看下當時最終付款情況
其他應(yīng)付款是不是剩余的個稅或是其他原因

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你好 不知您內(nèi)賬也是是不是按會計準則科目 假設(shè)是 入股時候 借：銀行存款等 貸：實收資本 退股分紅 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)付利潤或應(yīng)付股利 借：應(yīng)付利潤或應(yīng)付股利 貸：銀行存款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個稅 借：實收資本 貸：銀行存款等
2021-12-19 09:49:11
借：利潤分配 貸：應(yīng)付利潤
2019-08-06 21:33:36
借利潤分配貸應(yīng)付利潤 借應(yīng)付利潤貸銀存
2019-06-12 08:47:02
分紅 借；利潤分配——未分配利潤 貸；應(yīng)付股利 借；應(yīng)付股利 貸；銀行存款 撤資 借；實收資本 貸；銀行存款
2017-11-11 09:50:35
分紅的會計分錄是，　　 借：利潤分配——應(yīng)付普通股股利　　　 貸：應(yīng)付股利　　 支付時　　 借：應(yīng)付股利　　　 貸：銀行存款或庫存現(xiàn)金　　　　　 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
2018-11-12 14:19:36
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