杜娟 追問

2021-12-17 15:44

我們是要繳納增值稅的，總稅款是17萬多

張壹老師 解答

2021-12-17 15:46

你借方沒做進來呀，借方沒有900

杜娟 追問

2021-12-17 15:49

分錄怎么做呢？

張壹老師 解答

2021-12-17 15:54

你好，
借：應交稅費－應交增值稅-減免稅款
貸：管理費用

杜娟 追問

2021-12-17 16:05

這個在第2里面已經做了（題目上面顯示）

張壹老師 解答

2021-12-17 16:11

你的明細表里看不到900，你把應交稅費－應交增值稅的明細賬發過來

杜娟 追問

2021-12-17 16:17

應交增值稅是平的，就是交完稅后未交增值稅有余額

張壹老師 解答

2021-12-17 16:22

你交稅款的時候的時候按171028.56交的，你增值稅報表上沒把900采集進去。所以這900沒抵到稅

杜娟 追問

2021-12-17 16:25

減免稅款是借方余額900 
未交增值稅也是借方余額900

張壹老師 解答

2021-12-17 16:26

我是說你的增值稅報表上沒有采集到900元的減免稅款，你交稅的時候多交了900.你看你的7號交稅憑證。你賬上沒做錯。