栗子 追問

2021-12-16 12:00

屬于兩個省份，所以獨立申報的

栗子 追問

2021-12-16 12:02

商場的說法是合同最初是與總公司簽訂的不能更改，必須開給總公司，但是實際這部分費用都是分公司的，我沒有認證這部分發票，但是我也無法把票據直接做到分公司，分公司就變成了盈利的狀態

meizi老師 解答

2021-12-16 12:23

你好 ；    獨立核算的話 分公司 的業務 要開票給分公司 不能開給總部。 不然的話你這樣做不了的  

栗子 追問

2021-12-16 12:29

我知道做不了，那能不能走費用分割單，分配到分公司呢？或者我計提分公司的費用，從總公司開票過去

meizi老師 解答

2021-12-16 12:31

 你好 ； 分割單可以 。但是稅務上是不認可的； 你們只能入賬匯算調整 

栗子 追問

2021-12-16 17:40

入賬匯算調整是什么意思？

meizi老師 解答

2021-12-16 17:46

你好； 就是你計入了費用 。  到時匯算企業所得稅調整處理