王賢華 追問

2021-12-16 11:24

不是借應付賬款 貸銀行存款嗎？因為我們是扣減乙方的工程款，之前確認應付款產值的時候已經計入借工程施工-合同成本-分包款，貸應付賬款-XXXX公司

郭老師 解答

2021-12-16 11:26

這個屬于當月的嗎？如果是當月的話，直接做工程施工就可以的，對方給你開了發票，紅沖之前的，然后再做發票的。

王賢華 追問

2021-12-16 12:02

不屬于當月的

郭老師 解答

2021-12-16 12:03

不屬于當月的是提前支付的嗎？如果是的話，借預付賬款，貸銀行存款。

王賢華 追問

2021-12-16 12:19

對方未開票，有雙方的產值確認單

郭老師 解答

2021-12-16 12:19

不是的，我是說這個工資是幾月份的。

王賢華 追問

2021-12-16 13:26

代發工資是10月份的

郭老師 解答

2021-12-16 13:29

借工程施工貸銀行存款

做這個
這個不是預付款
如果之前做了工程施工
可以做應付帳款