日，將一臺(tái)暫時(shí)閑置的生產(chǎn)設(shè)備出租給乙公司。雙方合同約定租期為6 個(gè)月，每月不含增值稅的租金為5萬元，租金一次性收取且提供后續(xù)服務(wù)。甲公司開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為30萬元，增值稅稅額為3.9萬元。該設(shè)備每月應(yīng)計(jì)提折舊費(fèi)4萬元。的分錄

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-12-15 17:03

你好
借：銀行存款，貸：預(yù)收賬款
借：預(yù)收賬款，貸：其他業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
借：其他業(yè)務(wù)成本，貸：累計(jì)折舊

精選問題

公司5000元以下的固定資產(chǎn)都入費(fèi)用可不可以，問

您好，可以，目前固定資產(chǎn)的一般標(biāo)準(zhǔn)是單位價(jià)值大于等于5000元答
老師你好，管理費(fèi)用下面的董事會(huì)費(fèi)會(huì)有什么稅務(wù)風(fēng) 問

管理費(fèi)用下面的董事會(huì)費(fèi)，不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn) 答
老師，你好，我們是一家外貿(mào)出口企業(yè)，出口的貨物均視問

你好，不選的，境外沒有公司，沒有有關(guān)聯(lián)關(guān)系不用選答
老師請問 A公司購買貨物后，委托B公司是貨代，安排定問

你好，你說的這個(gè)情況，應(yīng)該是B公司報(bào)關(guān)了。答
老師您好，國外出口技術(shù)服務(wù)，產(chǎn)生的人工費(fèi)，原料費(fèi)等問

你好技術(shù)服務(wù)免稅，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出答

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