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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-12-14 13:39

你好,需要抵扣的時(shí)候,你一塊填寫(xiě)附表四減免明細(xì)表,還有竹標(biāo)應(yīng)納稅減征額就可以的。

小魚(yú)兒 追問(wèn)

2021-12-14 14:02

主要是當(dāng)期填寫(xiě)了附表四(附表四實(shí)際抵減這個(gè)數(shù)填寫(xiě)了),沒(méi)有填寫(xiě)減免稅明細(xì)表。

郭老師 解答

2021-12-14 14:04

你好,那你之前填寫(xiě)錯(cuò)了不是嗎?你還能修改嗎?能修改的可以去稅務(wù)局修改,然后這個(gè)月按正確的來(lái)填寫(xiě)。

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你好,不可以的 借,管理費(fèi)用 貸,庫(kù)存現(xiàn)金 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增減免稅額 貸,管理費(fèi)用
2020-07-06 10:13:42
你好,是的,這個(gè)是可以全額減免增值稅應(yīng)納稅額的
2018-10-13 08:49:07
對(duì)的,就是稅控盤(pán),你的理解是正確的
2020-03-10 22:51:42
你好,可以全額抵減增值稅的。 如果您對(duì)我的解答滿意,請(qǐng)您及時(shí)給予好評(píng),謝謝??!如果還有疑問(wèn),歡迎您繼續(xù)提問(wèn)。
2018-05-29 11:45:15
您好!1、根據(jù)《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)用抵減增值稅稅額有關(guān)政策的通知》(財(cái)稅〔2012〕15號(hào))第五條規(guī)定:“納稅人在填寫(xiě)納稅申報(bào)表時(shí),對(duì)可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)用以及技術(shù)維護(hù)費(fèi),應(yīng)按以下要求填報(bào):增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄”應(yīng)納稅額減征額“。 2、根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整增值稅納稅申報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2013年第32號(hào))規(guī)定,對(duì)可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)用以及技術(shù)維護(hù)費(fèi),應(yīng)填報(bào)《增值稅納稅人申報(bào)表附列資料(四)》(稅額抵減情況表)。
2017-03-10 17:22:51
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