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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-12-14 13:39

你好,需要抵扣的時候,你一塊填寫附表四減免明細表,還有竹標應納稅減征額就可以的。

小魚兒 追問

2021-12-14 14:02

主要是當期填寫了附表四(附表四實際抵減這個數填寫了),沒有填寫減免稅明細表。

郭老師 解答

2021-12-14 14:04

你好,那你之前填寫錯了不是嗎?你還能修改嗎?能修改的可以去稅務局修改,然后這個月按正確的來填寫。

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相關問題討論
你好,不可以的 借,管理費用 貸,庫存現金 借,應交稅費一應增減免稅額 貸,管理費用
2020-07-06 10:13:42
你好,是的,這個是可以全額減免增值稅應納稅額的
2018-10-13 08:49:07
對的,就是稅控盤,你的理解是正確的
2020-03-10 22:51:42
你好,可以全額抵減增值稅的。 如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝!!如果還有疑問,歡迎您繼續提問。
2018-05-29 11:45:15
您好!1、根據《財政部 國家稅務總局關于增值稅稅控系統專用設備和技術維護費用抵減增值稅稅額有關政策的通知》(財稅〔2012〕15號)第五條規定:“納稅人在填寫納稅申報表時,對可在增值稅應納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統專用設備費用以及技術維護費,應按以下要求填報:增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄”應納稅額減征額“。 2、根據《國家稅務總局關于調整增值稅納稅申報有關事項的公告》(國家稅務總局公告2013年第32號)規定,對可在增值稅應納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統專用設備費用以及技術維護費,應填報《增值稅納稅人申報表附列資料(四)》(稅額抵減情況表)。
2017-03-10 17:22:51
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