嘻嘻 追問

2021-12-14 11:49

多繳的沒有做賬，只有在申報表上有提現，就直接扣掉了

郭老師 解答

2021-12-14 11:53

借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
需要交增值稅

借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅，
貸應交稅費，未交增值稅。

嘻嘻 追問

2021-12-14 12:10

不是要多繳的分錄？

郭老師 解答

2021-12-14 12:11

多交的稅款再轉出未交增值稅，借方你做上面的第一個分錄和第二個分錄就可以的。

嘻嘻 追問

2021-12-14 12:11

這個未交增值稅是用多繳的稅款抵扣的，分錄是？

郭老師 解答

2021-12-14 12:12

交的是你之前已經借應交稅費未交增值稅貸，銀行存款做這個嗎？

嘻嘻 追問

2021-12-14 12:12

沒有提現多繳稅款分錄呀

郭老師 解答

2021-12-14 12:14

也就是你交了稅款一直沒有做賬嗎？

嘻嘻 追問

2021-12-14 12:16

沒有做過

嘻嘻 追問

2021-12-14 12:16

只有做過銀行存款的

郭老師 解答

2021-12-14 12:19

那你現在借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費未交增值稅需要交多少做多少。