王小屯兒 追問

2021-12-13 22:38

具體分錄怎么做？扣工資的時候掛的其他應(yīng)付，

莊莊老師 解答

2021-12-13 22:41

您好，借其他應(yīng)付款，貸應(yīng)付職工薪酬-工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資，貸管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用-工資。把您計(jì)提的沖減回來，做相反的分錄

王小屯兒 追問

2021-12-13 22:43

借：其他應(yīng)付50 
借：費(fèi)用-50 
借：應(yīng)付職工薪酬-50 
貸：應(yīng)付職工薪酬-50
對嗎

王小屯兒 追問

2021-12-13 22:44

應(yīng)付職工薪酬對應(yīng)的是養(yǎng)老保險吧？還是工資呢？

王小屯兒 追問

2021-12-13 22:45

個人扣款 應(yīng)該對應(yīng)工資 謝謝老師

莊莊老師 解答

2021-12-13 22:46

您好，是工資，這是您代扣代繳的，多扣了人家工資沒發(fā)

莊莊老師 解答

2021-12-13 22:46

借：其他應(yīng)付款
    貸：應(yīng)付職工薪酬-工資
借：應(yīng)付職工薪酬-工資
    貸：管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用-工資

王小屯兒 追問

2021-12-13 22:47

明白了 謝謝老師

莊莊老師 解答

2021-12-13 22:48

不客氣，感謝您的提問