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星空
于2017-02-17 09:31 發(fā)布 ??1498次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2017-02-17 09:33
固定資產分兩年抵扣的屬于第二年抵扣的也填在這里是不是
星空 追問
2017-02-17 09:39
表二的最后一欄 其他填寫什么內容
宋生老師 解答
2017-02-17 09:31
您好!是的。
2017-02-17 09:35
您好!不是,是先全額抵扣,然后把40%進項轉出。
2017-02-17 09:40
您好!填寫其他沒有辦法分類的事項。一般都不填。填了基本都要被查。
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在報稅練習里面的增值稅納稅申報表附列資料(二)里面的第三項:三、待抵扣進項稅額這個待抵扣進項稅額和申報抵扣的進項稅額有什么區(qū)別
答: 待抵扣就是留以后抵的,申報抵扣是本期抵的
老師好!申報系統(tǒng)增值稅主表里的待抵扣進項稅額要跟賬里面的應交稅費待抵扣進項稅額金額一致嗎?
答: 您好,麻煩您截圖看下,
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅申報表里需要填待抵扣進項稅額嗎?在哪填
答: 沒有認證還,剛說錯了,需要填待認證的嗎
有一張費用發(fā)票進項發(fā)票勾選時 選擇的是不抵扣認證,增值稅申報表上一直在待抵扣進項稅額中顯示 。這樣操作對嗎
討論
增值稅申報表的表二的 待抵扣進項稅額 是不是只是輔導期的納稅人才填
老師好 待抵扣進項稅額怎么操作能體現在增值稅申報表上
公司當期進項發(fā)票,金額計入費用,但是進項稅額不需要認證抵扣,是計入待抵扣進項稅額中嗎?增值稅申報表中體現這部分嗎?
規(guī)定的一些不可以抵扣的進項發(fā)票,比如禮品發(fā)票之類的,我勾選了認證不抵扣從而當作普通發(fā)票入賬,,那么需要把這些發(fā)票金額填在增值稅申報表二的待抵扣進項稅額項目下面嗎?是不是不需要,因為這些發(fā)票本來就是不待抵扣進項稅額的,是這樣理解嗎?
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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星空 追問
2017-02-17 09:39
宋生老師 解答
2017-02-17 09:31
宋生老師 解答
2017-02-17 09:35
宋生老師 解答
2017-02-17 09:40