當月贈送自產的 Y型高檔化妝品一批，該批化妝品成本 8.5萬元，甲企業同類化妝品的平均銷售價格確定的不含增值稅金額為17萬。計算增值稅

Mermaid老師

職稱：初級會計師,經濟師

2021-12-12 21:51

你好，同學，自產產品贈送視同銷售，當有同類化妝品平均銷售價格時，用平均售價為基數計算增值稅為17*13%

精選問題

匯算清繳補稅的賬務處理，還需要通過所得稅費用過問

匯算清繳補稅，可直接借記所得稅費用的答
老師，網銀服務費記到管理費還是財務費？問

網銀服務費記到財務費用答
@樸老師，已經打款了問

同學你好是委托付款的那個嗎答
我們公司進行股權轉讓，未分配利潤是56772.45，繳納問

僅知道未分配利潤為56772.45無法計算股權轉讓個稅。若股權轉讓價格含未分配利潤，按 “財產轉讓所得” 交稅，公式為：應納稅額 =（股權轉讓收入 - 股權原值 - 合理費用）*20%1。未分配利潤視為股息紅利所得，股東是自然人按20%稅率繳納個稅3。答
老師我想問下高企所得稅減免額看哪個數據啊問

你好，同學，《高新技術企業優惠情況及明細表》（A107041）關鍵行次：第 31 行 “十、國家需要重點扶持的高新技術企業減征企業所得稅” 直接列示當年減免稅額。計算邏輯：減免額 = 應納稅所得額 ×（25% - 15%）= 應納稅所得額 × 10%。答

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