固定資產(chǎn)折舊，如何抵扣企業(yè)所得稅？分錄

小菲老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-12-10 12:56

同學(xué)，你好
借：費(fèi)用
貸：累計(jì)折舊

嘻嘻追問(wèn)

2021-12-10 13:00

在匯算清繳申報(bào)表里，怎么填，填了就可以抵扣企業(yè)所得稅？

小菲老師解答

2021-12-10 13:00

同學(xué)，你好
不用特殊填，這個(gè)直接就扣除了

嘻嘻追問(wèn)

2021-12-10 13:04

現(xiàn)在賬上有固定資產(chǎn)，沒(méi)計(jì)提，我要怎么做才可以才可以抵扣企業(yè)所得稅？做分錄就行了還是在匯算清繳申報(bào)表上填？

小菲老師解答

2021-12-10 13:06

同學(xué)，你好
做分錄就行了
每月折舊

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精選問(wèn)題

老師您好公司其他應(yīng)付款下掛賬1100萬(wàn) 是暫估成問(wèn)

可以的，當(dāng)年的賬就可以那樣沖答
個(gè)稅的手續(xù)費(fèi)到底是放其他業(yè)務(wù)收入還是營(yíng)業(yè)外收問(wèn)

若要繳增值稅，入其他業(yè)務(wù)收入答
老師您好 22年的費(fèi)用不夠稅局查賬讓補(bǔ)稅現(xiàn)在問(wèn)

你好不可以的，一看就不行的答
老師，平時(shí)有交易往來(lái)的客戶，如果不是我們工廠的貨，問(wèn)

你好，本身這個(gè)不是你們的業(yè)務(wù)，你們開(kāi)了發(fā)票就屬于虛開(kāi)發(fā)票。這個(gè)操作本身就是違法的。答
老師，公司為小規(guī)模，2024年A公司與B公司簽了軟件著問(wèn)

那個(gè)應(yīng)該計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)科目答

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