1.2日，銷售甲產品100臺，不含稅單價為1500元，增值稅率13%，款項已收到并存入銀行。 2.5日，銷售乙產品200臺，不含稅單價為1100元，增值稅率13%，款項尚未收到。 3.10日，以轉賬支票支付廣告費1500元。 4.15日，銷售A材料500千克,不含稅單價為80元，增值稅率13%款項已收到并存入銀行，其采購成本為每千克20元。 5.20日，職工李四出差回來報銷差旅費2500元，原借款2 000元，差額以現金補付。 6.31日，結轉已銷售商品成本，其中甲產品單位成本500元，乙產品單位成本400元。 7.31日，計算本月應交城市維護建設稅2300元，教育費附加1000元。 8.31日，以現金支付稅收罰款滯納金900元。 9.31日，預提本月銀行短期借款利息1 800元。10.31日，收到職工張三的罰款收入60元。 11.31日，計算本月應繳納車船稅5 000元，房產稅3 12.31日，用銀行存款支付本月的印花稅500元。 13.31日，以銀行存款支付金融機構轉賬手續費1 200元。

立紅老師

職稱：中級會計師,稅務師

2021-12-09 13:18

同學你好，是做分錄么？

精選問題

公司購的ERP,給我們開的是普票，稅率是0，對方說他們問

你好軟件產品只能即征即退，正常是不能夠開零稅率的。答
4月再建工程轉入固定資產后5月開始折舊，7月初需要問

若是自有房產，需要申報房產稅答
老師，更新改造停止使用的固定資產不再計提折舊，因問

是的，更新改造，固定資產會要重新計價答
老師，您好，醫藥批發公司因交了20萬保證金給供應商，問

你好，長期開的話還是有問題的。答
剛入職一家建筑施工企業之前是代理記賬做得問

你好，你別看發票的時間，你看業務發生的時間對應的收入做到了哪一年，如果是2024年的話，他們既是沒有收到發票，他成本也得暫估暫估之后發票收到了，暫估和發票一樣的，可以把這個發票放到去年的憑證后面答

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