2015.9.6 追問(wèn)

2021-12-08 13:27

意思是其它應(yīng)收款押金300   收到時(shí)收了400

東老師 解答

2021-12-08 13:27

都計(jì)入到其他應(yīng)收款不就行嗎？

2015.9.6 追問(wèn)

2021-12-08 13:27

不退了的

東老師 解答

2021-12-08 13:27

你到時(shí)候直接退還給對(duì)方不就行嗎。

2015.9.6 追問(wèn)

2021-12-08 13:30

不同一筆業(yè)務(wù)，一筆是應(yīng)收3萬(wàn)，一筆是應(yīng)收300    其中應(yīng)收300的收了個(gè)400回來(lái)，那報(bào)表上應(yīng)收就剩29900了，變成了對(duì)不上了

東老師 解答

2021-12-08 13:31

那你多收到100就計(jì)入到其他應(yīng)付款里面。

2015.9.6 追問(wèn)

2021-12-08 13:31

老板問(wèn)怎么不是3萬(wàn)的怎么變29900了我怎么解釋

2015.9.6 追問(wèn)

2021-12-08 13:32

借現(xiàn)金，貸其它應(yīng)付？

東老師 解答

2021-12-08 13:33

你其他應(yīng)收款正常G記300，然后多收了100計(jì)入到其他應(yīng)付款。

2015.9.6 追問(wèn)

2021-12-08 13:37

借其它應(yīng)付～押金100  貸其它應(yīng)收款～押金100

東老師 解答

2021-12-08 13:37

對(duì)，沒(méi)錯(cuò)兒，你可以這么做

2015.9.6 追問(wèn)

2021-12-08 13:38

問(wèn)題是跨年了才發(fā)現(xiàn)報(bào)表上出現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題

東老師 解答

2021-12-08 13:38

跨年了也沒(méi)事兒，這個(gè)不是損益類(lèi)科目，你調(diào)整一下不就行了。