2015.9.6 追問

2021-12-08 13:27

意思是其它應收款押金300   收到時收了400

東老師 解答

2021-12-08 13:27

都計入到其他應收款不就行嗎？

2015.9.6 追問

2021-12-08 13:27

不退了的

東老師 解答

2021-12-08 13:27

你到時候直接退還給對方不就行嗎。

2015.9.6 追問

2021-12-08 13:30

不同一筆業務，一筆是應收3萬，一筆是應收300    其中應收300的收了個400回來，那報表上應收就剩29900了，變成了對不上了

東老師 解答

2021-12-08 13:31

那你多收到100就計入到其他應付款里面。

2015.9.6 追問

2021-12-08 13:31

老板問怎么不是3萬的怎么變29900了我怎么解釋

2015.9.6 追問

2021-12-08 13:32

借現金，貸其它應付？

東老師 解答

2021-12-08 13:33

你其他應收款正常G記300，然后多收了100計入到其他應付款。

2015.9.6 追問

2021-12-08 13:37

借其它應付～押金100  貸其它應收款～押金100

東老師 解答

2021-12-08 13:37

對，沒錯兒，你可以這么做

2015.9.6 追問

2021-12-08 13:38

問題是跨年了才發現報表上出現這個問題

東老師 解答

2021-12-08 13:38

跨年了也沒事兒，這個不是損益類科目，你調整一下不就行了。