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羽飛老師

职称： 注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師

2021-12-07 20:15

一般納稅人在應交稅費-應交增值稅明細賬的借、貸方設置分析項目,在借方分析欄內設進項稅額、已交稅金、轉出未交增值稅等項目;在貸方分析欄內設銷項稅額、出口退稅、進項稅額轉出、轉出多交增值稅等項目.

一般納稅人在應交稅費下設置未交增值稅明細賬,將多繳稅金從應交增值稅的借方余額中分離出來,解決了多繳稅額和未抵扣進項稅額混為一談的問題,使增值稅的多繳、未繳、應納、欠稅、留抵等項目一目了然,為申報表的正確編制提供了條件.

進項稅額專欄,記錄企業購入貨物或接受應稅勞務而支付的、準予從銷項稅額中抵扣的增值稅額.企業購入貨物或接受應稅勞務支付的進項稅額,用藍字登記;退回所購貨物應沖銷的進項稅額,用紅字登記.

已交稅金專欄,記錄企業已交納的增值稅額.企業已交納的增值稅額用藍字登記;退回多交的增值稅額用紅字登記.

銷項稅額專欄,記錄企業銷售貨物或提供應稅勞務應收取的增值稅額.企業銷售貨物或提供應稅勞務應收取的銷項稅額,用藍字登記;退回銷售貨物應沖銷銷項稅額,用紅字登記.

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如果你能夠把數據登記清楚 也可以的
2016-09-26 16:22:42
同學，你好 那就是結轉出了問題
2021-10-08 11:27:32
一般納稅人在應交稅費-應交增值稅明細賬的借、貸方設置分析項目,在借方分析欄內設進項稅額、已交稅金、轉出未交增值稅等項目;在貸方分析欄內設銷項稅額、出口退稅、進項稅額轉出、轉出多交增值稅等項目. 一般納稅人在應交稅費下設置未交增值稅明細賬,將多繳稅金從應交增值稅的借方余額中分離出來,解決了多繳稅額和未抵扣進項稅額混為一談的問題,使增值稅的多繳、未繳、應納、欠稅、留抵等項目一目了然,為申報表的正確編制提供了條件. 進項稅額專欄,記錄企業購入貨物或接受應稅勞務而支付的、準予從銷項稅額中抵扣的增值稅額.企業購入貨物或接受應稅勞務支付的進項稅額,用藍字登記;退回所購貨物應沖銷的進項稅額,用紅字登記. 已交稅金專欄,記錄企業已交納的增值稅額.企業已交納的增值稅額用藍字登記;退回多交的增值稅額用紅字登記. 銷項稅額專欄,記錄企業銷售貨物或提供應稅勞務應收取的增值稅額.企業銷售貨物或提供應稅勞務應收取的銷項稅額,用藍字登記;退回銷售貨物應沖銷銷項稅額,用紅字登記.
2021-12-07 20:15:20
你好，是月末余額貸方減借方
2020-04-30 21:11:30
同學，你好 一、三欄式明細賬，登記借貸明細賬，如應收賬款明細賬、應付賬款明細賬。 二、多欄式明細賬，需要登記多欄的數據，如管理費用明細賬，就是十三欄式的期間費用明細賬 三，數量金額式明細賬，原材料，庫存商品，在途物資等明細賬；
2021-09-21 15:50:51
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