銷貨方開出銷項負數(shù)發(fā)票，銷貨方和購貨方的賬務處理？（具體的分錄）

答： 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額） 購貨方也是跟之前購入的時候分錄一樣，只是金額寫負數(shù)

老師您好，開完紅字信息表，也收到了銷項負數(shù)發(fā)票，是銷售返利的，應該怎么做賬務處理，分錄該怎么做，謝謝

答： 借預付賬款貸庫存商品應交稅費應交增值稅進項轉出。 如果你已經(jīng)銷售出去這些產(chǎn)品，可以直接把庫存商品改成主營業(yè)務成本。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

本月收到客戶開給我們的銷項負數(shù)發(fā)票和對應的藍字發(fā)票，該怎么做賬務處理？原發(fā)票已經(jīng)入賬并已經(jīng)抵扣

答： 借庫存商品 負數(shù) 貸應付賬款 負數(shù)，進項稅額轉出 ，藍字做借庫存商品 進項稅額 貸應付賬款