柯基屁屁 追問

2021-12-06 10:53

有一部分是的 一部分是員工自己車的報銷費(fèi)用

郭老師 解答

2021-12-06 10:55

你好，單位的車的可以正常做，在票根APP里面打印。

郭老師 解答

2021-12-06 10:55

如果是員工的，沒有租賃關(guān)系的，做不了。

柯基屁屁 追問

2021-12-06 11:02

那已經(jīng)進(jìn)行了抵扣的怎么處理

郭老師 解答

2021-12-06 11:05

這里也有一個做進(jìn)項，轉(zhuǎn)出里面的不允許抵扣，要么你們就補(bǔ)一個租賃合同。

柯基屁屁 追問

2021-12-06 11:26

就是把上月已經(jīng)抵扣的進(jìn)項做進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎？

郭老師 解答

2021-12-06 11:26

補(bǔ)了租賃合同，給你開了租賃發(fā)票，就不需要轉(zhuǎn)出。

柯基屁屁 追問

2021-12-06 11:38

老師，或許我表達(dá)的不太清晰，誤導(dǎo)了你。因為之前賬務(wù)上已經(jīng)全額做在費(fèi)用上的  并沒有劃分出進(jìn)項稅的，現(xiàn)在是報稅的同事在上個月一次性勾選了18 19年通行費(fèi)，目前沒辦法在往年的憑證中查詢，再重新調(diào)賬，工作量太大，并且有部分員工已經(jīng)離職，沒法重新打印，就是想咨詢一下，這個抵扣了的通行費(fèi)稅務(wù)上怎么處理合適，是不是統(tǒng)計出來在增值稅報表上填寫進(jìn)項轉(zhuǎn)出就可以了？

郭老師 解答

2021-12-06 11:41

你好，兩種方法補(bǔ)上一個租賃合同，開租賃發(fā)票，你們就不需要做，進(jìn)項轉(zhuǎn)出了，直接做進(jìn)項認(rèn)證可以做賬，如果沒有的話，這個直接就不能做成本費(fèi)用都不能做。

柯基屁屁 追問

2021-12-06 13:52

那公司車部分的通行費(fèi)我不想用于抵扣  不想調(diào)賬是不是能做進(jìn)項轉(zhuǎn)出 ？有沒有影響？

郭老師 解答

2021-12-06 13:53

對的是的，這種沒有影響的，你沒有多抵扣就可以。