繁榮的小刺猬 追問

2021-12-06 10:28

不能修改了，那我實際工作中抵扣不了這么多怎么辦呢

樸老師 解答

2021-12-06 10:39

同學你好
做待抵扣就行了

繁榮的小刺猬 追問

2021-12-06 13:50

后期怎么處理呢？總得要處理呢

樸老師 解答

2021-12-06 13:52

同學你好
這個后期抵扣就行了

繁榮的小刺猬 追問

2021-12-06 14:21

老師，我是抵扣不了這么多，后期怎么抵扣呢？這次買了15臺電腦42000元，對方開發票開的不含稅票。總金額加起來47460。我們付款42000。實際只能抵扣4831.86。可是票上有5460。總不能我付款42000，記賬47460吧？

樸老師 解答

2021-12-06 14:26

計入待抵扣就可以了

繁榮的小刺猬 追問

2021-12-06 14:28

認證的時候呢

繁榮的小刺猬 追問

2021-12-06 14:29

不能抵扣部分我記入待抵扣，勾選認證的時候只能選我5460

繁榮的小刺猬 追問

2021-12-06 14:30

還是不懂老師說的意思，舉個例子吧

樸老師 解答

2021-12-06 14:36

同學你好
認證的時候
借應交稅費應交增值稅待抵扣進項
抵扣的時候
借應交稅費應交增值稅進項
貸應交稅費應交增值稅待抵扣進項

繁榮的小刺猬 追問

2021-12-06 14:50

認證時貸方呢

樸老師 解答

2021-12-06 14:59

貸銀行存款或則應付賬款