呆小萌登山 追問

2021-12-06 08:18

還是那個發票，用工程進項材料發票，工程先于合同，和合同材料型號不符。實際出庫發票也是按照進賬發票型號來的。

郭老師 解答

2021-12-06 08:19

是的
按照發票的來做的

呆小萌登山 追問

2021-12-06 08:56

我們是承包方
安裝工程：購進一個型號發票 用于工程，但和承包合同材料型號不符   
給發包方開票：現在我們要開給發包方材料發票，要和合同型號相符。
咋做帳、開票？

郭老師 解答

2021-12-06 08:59

你應該給對方開建筑工程的發票，這購入的材料屬于你的成本。
不是賣材料

呆小萌登山 追問

2021-12-06 09:22

好的，謝謝老師，那我們購進用于工程的材料和承包合同材料型號不符，這個咋做賬和處理？發包方是發改委，承包合同更改不了，合同也是滯后于工程施工，但是工程材料已經用于工程了。

郭老師 解答

2021-12-06 09:22

按照你實際的來做，在來做的話，你購入的a銷售出去B，這個a一直在存貨里面十幾年，倉庫里邊并沒有。

呆小萌登山 追問

2021-12-06 09:35

實際工程：買a，用a，庫存為0.
做賬：  買a, 出去應是b，合同要求是b，沒辦法出庫呀，且庫存有a出不去。這咋做賬？謝謝老師！

呆小萌登山 追問

2021-12-06 09:40

所以就沒辦法做成本

郭老師 解答

2021-12-06 09:44

我不是告訴你強制出庫結轉a的產品成本。

呆小萌登山 追問

2021-12-06 09:46

好的，只能這樣了嗎？我們這邊再寫一個情況說明可以不。合同滯后導致出入庫材料型號不符。謝謝老師！

郭老師 解答

2021-12-06 09:49

稅務局不會認可的。除非你修改之前的合同，可以做一個補充合同。