不會太晚 追問

2021-12-03 17:23

1、我們是供方，供方-平臺-客戶
2、客戶貨款不包含手續費，手續費客戶還沒有打進平臺，我們現在只收到剛剛好貨款的錢
3，貨款就是我們的收入，平臺代收產生手續費
4.平臺不是我們的，不是我們的收入

小惑老師 解答

2021-12-03 20:47

那你這個手續費是要通過平臺收回，你現在要計提嗎

不會太晚 追問

2021-12-03 20:50

對，當月計提

小惑老師 解答

2021-12-04 08:21

那你這個手續費算你們收入，還是要另外支付出去

不會太晚 追問

2021-12-04 08:23

手續費不是我們的收入，我感覺應該是我們墊付這筆款

小惑老師 解答

2021-12-04 08:49

等于你們替客戶墊付，那這個手續費，等于你們先向平臺支付了，然后從客戶那里收回，那這個手續費發票是平臺給你還是直接給顧客，如果是你們墊付，你們之前應該先掛往來了

不會太晚 追問

2021-12-04 08:57

發票是收到客戶的手續費了，直接開發票給對方，那分錄是什么樣？借：其他應收款，貸記什么科目？

小惑老師 解答

2021-12-04 10:22

那等于就是你們的收入了
借其他應收款
貸其他業務收入
銷項稅額