芳 追問

2021-12-03 13:25

員工所有的福利費都要通過應付職工薪酬核算嗎？比如，工裝，加班餐費，獎勵禮品，過節禮品，工傷等

玲老師 解答

2021-12-03 13:28

是的，都需要通過這個科目。

芳 追問

2021-12-03 13:37

那前一個會計沒有通過這個科目，現在需要調整嗎？還有現在報銷中秋節福利費的話，我不用和工資一起做吧，單獨寫1.計提中秋節福利費，借：管理費用/主營業務成本，貸：應付職工薪酬～福利費2.報銷中秋節福利費，借：應付職工福利～福利費，貸：其他應收款～個人

玲老師 解答

2021-12-03 13:41

你好 分開明細記福利是正確處理 

芳 追問

2021-12-03 13:44

也就是說我現在按這樣寫是對的吧？之前的就不調整了

玲老師 解答

2021-12-03 13:50

現在對的，原來要錯的就要調整 

芳 追問

2021-12-03 14:05

麻煩問一下我應該怎么調整

玲老師 解答

2021-12-03 14:10

你好 借應付職工薪酬
貸應付職工薪酬