文藝的毛衣 追問

2021-12-02 15:46

不好意思，打錯字了，是現在要作廢。

鄒老師 解答

2021-12-02 15:48

你好，跨月無法作廢。需要申請開具負數發票才是的 

文藝的毛衣 追問

2021-12-02 15:49

紅沖是嗎？

文藝的毛衣 追問

2021-12-02 15:49

如果對方已經抵扣了呢？

文藝的毛衣 追問

2021-12-02 15:50

需要怎么操作？

鄒老師 解答

2021-12-02 15:50

你好，是的。
如果對方已經抵扣了，對方填寫負數發票信息表，稅局審批通過之后，你單位根據通知單號碼錄入開具負數發票

文藝的毛衣 追問

2021-12-02 15:51

是對方要開具紅字信息表嗎？

鄒老師 解答

2021-12-02 15:52

你好，是的，是這樣的

文藝的毛衣 追問

2021-12-02 15:53

如果對方勾選了，但只是抵扣了一半，沒抵扣完，還有留底的情況，又需要怎么處理呢？

鄒老師 解答

2021-12-02 15:54

你好，也是這樣處理
對方勾選了，就是全額抵扣的，沒有抵扣一半的做法

文藝的毛衣 追問

2021-12-02 15:55

好的，謝謝！

文藝的毛衣 追問

2021-12-02 15:56

紅沖之后，沒什么影響的吧？

鄒老師 解答

2021-12-02 15:57

你好，沒有什么不良影響啊 

文藝的毛衣 追問

2021-12-02 15:57

還有，開出來的負數發票，還要給回對方嗎？負數發票還要不要入賬？

鄒老師 解答

2021-12-02 15:58

你好，之前對方認證了，那負數發票的第二聯，第三聯是需要給到購買方的 
負數發票，是需要做相應賬務處理的