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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-11-30 17:36

你好,可以的,可以抵扣的。

刀大 追問

2021-11-30 17:44

怎么稅務(wù)說:加計(jì)遞減額不是進(jìn)項(xiàng)稅額。老師:我上個(gè)月的認(rèn)證稅額是21萬(wàn),做加計(jì)遞減額是2.1萬(wàn),我這個(gè)月的銷項(xiàng)稅額是2.05萬(wàn),這個(gè)月是不是就不用交銷項(xiàng)稅了?

郭老師 解答

2021-11-30 17:46

有留底,抵扣不完的情況下,這個(gè)家具扣除沒法抵扣。

刀大 追問

2021-11-30 17:51

老師我聽不懂,我這個(gè)情況,這個(gè)月的銷項(xiàng)稅額小于加急遞減額額不可以抵扣嗎?

郭老師 解答

2021-11-30 17:57


不交費(fèi)的情況下抵扣不了。

刀大 追問

2021-11-30 18:05

老師,我做10000元的無票收入,銷項(xiàng)稅額是600元,這樣銷項(xiàng)稅額合計(jì)是21100元,銷項(xiàng)稅額21100–加計(jì)遞減21000=100元,這樣交100元的銷項(xiàng)稅額是不是就可以了?

郭老師 解答

2021-11-30 18:08

你好
是的
可以這么做的

刀大 追問

2021-11-30 18:11

老師,我上個(gè)月還有正常留抵1200元,可以不用這1200元先抵扣加計(jì)抵減的金額嗎?

郭老師 解答

2021-11-30 18:15

不可以
不能你自己選擇的

刀大 追問

2021-11-30 18:19

老師,如果我這個(gè)月的銷項(xiàng)稅額小于加計(jì)遞減稅額就不能用加計(jì)遞減稅款抵扣,只能用重新認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣是吧?

郭老師 解答

2021-11-30 18:21

進(jìn)項(xiàng)沒有
留底沒有
用之前結(jié)轉(zhuǎn)下來的加計(jì)扣除就可以做

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你好,待認(rèn)證是沒有認(rèn)證的稅額,待抵扣是已經(jīng)認(rèn)證的稅額沒有抵扣的
2020-08-03 14:54:52
您好 公司老板出差住宿取得的專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-08-27 10:45:08
您好,一般納稅人收到專用發(fā)票沒有認(rèn)證的寄待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè)科目一般納稅人輔導(dǎo)期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)當(dāng)月不能抵扣,需要記入待抵扣進(jìn)項(xiàng)這個(gè)科目,
2020-08-03 14:59:18
你好,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額和待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的區(qū)別主要在于前者沒有認(rèn)證,后者認(rèn)證了,意思就是說待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是取提進(jìn)項(xiàng)稅憑證以后,當(dāng)月沒有認(rèn)證,等以后抵扣稅額時(shí)再認(rèn)證抵扣的稅額,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是經(jīng)認(rèn)證以后等待以后再抵扣的稅額。   “待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”明細(xì)科目,核算一般納稅人由于未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證而不得從當(dāng)期銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。包括:一般納稅人已取得增值稅扣稅憑證、按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣,但尚未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額;一般納稅人已申請(qǐng)稽核但尚未取得稽核相符結(jié)果的海關(guān)繳款書進(jìn)項(xiàng)稅額。   “待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”明細(xì)科目,核算一般納稅人已取得增值稅扣稅憑證并經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證,按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予以后期間從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。包括:一般納稅人自2016年5月1日后取得并按固定資產(chǎn)核算的不動(dòng)產(chǎn)或者2016年5月1日后取得的不動(dòng)產(chǎn)在建工程,按現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予以后期間從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;實(shí)行納稅輔導(dǎo)期管理的一般納稅人取得的尚未交叉稽核比對(duì)的增值稅扣稅憑證上注明或計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額。
2020-08-03 14:56:20
同學(xué),您好,待認(rèn)證,是指收到的可以抵扣的發(fā)票,需要在認(rèn)證平臺(tái)做認(rèn)證,所以是待認(rèn)證發(fā)票。待抵扣發(fā)票,是指前面一個(gè)工作做了,進(jìn)行了認(rèn)證,需要以后進(jìn)行抵扣本月不抵扣。如進(jìn)項(xiàng)是100,你這個(gè)月只是認(rèn)證了,但是沒有進(jìn)行抵扣,需要等到后期做抵扣。
2020-08-03 14:56:46
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