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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-11-30 17:36

你好,可以的,可以抵扣的。

刀大 追問

2021-11-30 17:44

怎么稅務說:加計遞減額不是進項稅額。老師:我上個月的認證稅額是21萬,做加計遞減額是2.1萬,我這個月的銷項稅額是2.05萬,這個月是不是就不用交銷項稅了?

郭老師 解答

2021-11-30 17:46

有留底,抵扣不完的情況下,這個家具扣除沒法抵扣。

刀大 追問

2021-11-30 17:51

老師我聽不懂,我這個情況,這個月的銷項稅額小于加急遞減額額不可以抵扣嗎?

郭老師 解答

2021-11-30 17:57


不交費的情況下抵扣不了。

刀大 追問

2021-11-30 18:05

老師,我做10000元的無票收入,銷項稅額是600元,這樣銷項稅額合計是21100元,銷項稅額21100–加計遞減21000=100元,這樣交100元的銷項稅額是不是就可以了?

郭老師 解答

2021-11-30 18:08

你好
是的
可以這么做的

刀大 追問

2021-11-30 18:11

老師,我上個月還有正常留抵1200元,可以不用這1200元先抵扣加計抵減的金額嗎?

郭老師 解答

2021-11-30 18:15

不可以
不能你自己選擇的

刀大 追問

2021-11-30 18:19

老師,如果我這個月的銷項稅額小于加計遞減稅額就不能用加計遞減稅款抵扣,只能用重新認證的進項稅額抵扣是吧?

郭老師 解答

2021-11-30 18:21

進項沒有
留底沒有
用之前結轉下來的加計扣除就可以做

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相關問題討論
你好,待認證是沒有認證的稅額,待抵扣是已經認證的稅額沒有抵扣的
2020-08-03 14:54:52
您好 公司老板出差住宿取得的專票可以抵扣進項稅額
2020-08-27 10:45:08
您好,一般納稅人收到專用發票沒有認證的寄待認證進項稅額,這個科目一般納稅人輔導期認證的進項當月不能抵扣,需要記入待抵扣進項這個科目,
2020-08-03 14:59:18
你好,待認證進項稅額和待抵扣進項稅額的區別主要在于前者沒有認證,后者認證了,意思就是說待認證進項稅額是取提進項稅憑證以后,當月沒有認證,等以后抵扣稅額時再認證抵扣的稅額,待抵扣進項稅額是經認證以后等待以后再抵扣的稅額。   “待認證進項稅額”明細科目,核算一般納稅人由于未經稅務機關認證而不得從當期銷項稅額中抵扣的進項稅額。包括:一般納稅人已取得增值稅扣稅憑證、按照現行增值稅制度規定準予從銷項稅額中抵扣,但尚未經稅務機關認證的進項稅額;一般納稅人已申請稽核但尚未取得稽核相符結果的海關繳款書進項稅額。   “待抵扣進項稅額”明細科目,核算一般納稅人已取得增值稅扣稅憑證并經稅務機關認證,按照現行增值稅制度規定準予以后期間從銷項稅額中抵扣的進項稅額。包括:一般納稅人自2016年5月1日后取得并按固定資產核算的不動產或者2016年5月1日后取得的不動產在建工程,按現行增值稅制度規定準予以后期間從銷項稅額中抵扣的進項稅額;實行納稅輔導期管理的一般納稅人取得的尚未交叉稽核比對的增值稅扣稅憑證上注明或計算的進項稅額。
2020-08-03 14:56:20
同學,您好,待認證,是指收到的可以抵扣的發票,需要在認證平臺做認證,所以是待認證發票。待抵扣發票,是指前面一個工作做了,進行了認證,需要以后進行抵扣本月不抵扣。如進項是100,你這個月只是認證了,但是沒有進行抵扣,需要等到后期做抵扣。
2020-08-03 14:56:46
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