冰雪微微 追問

2021-11-29 18:50

比如，我現在賬上有應收款在貸方的有500，我想把這貸方借掉相互平掉，然后重新按正確的來掛賬，那我這個500放在貸方什么科目才能平掉，因為我不能把原來的憑證找出來相互對沖，因為我這涉及的應收科目太多太細化了，沒法按原來的憑證對沖。

易 老師 解答

2021-11-29 18:54

只能找原來的憑證原科目金額沖加，最掛一個正確的放同一張憑證號上

易 老師 解答

2021-11-29 18:54

其他做法會越調越亂，又缺少依據。

冰雪微微 追問

2021-11-29 18:55

就沒有別的辦法嗎，可不可以先放到壞賬里

易 老師 解答

2021-11-29 18:56

沒有證據放壞賬里就沒有理由

冰雪微微 追問

2021-11-29 19:00

那這咋辦，這樣按原始弄還要返回到以前年度，那得沖多少啊應收啊，科目有多，有很細化，這好頭疼

易 老師 解答

2021-11-29 19:11

賬太亂都這樣也沒辦法

冰雪微微 追問

2021-11-29 19:12

可以掛在現金，最后通過現金來消怎么樣

易 老師 解答

2021-11-29 19:17

也是一種考慮，您可以試試

冰雪微微 追問

2021-11-29 19:20

因為我們的收入是應收款和現金、銀行組成的嘛，但是這樣做理由怎么解釋

易 老師 解答

2021-11-29 19:24

當然沒辦法合理解釋，我開頭就講了的