微信用戶 追問

2021-11-29 16:10

我司收到兩張之前消防工程的專用發票，之前合同入帳時未價稅分離，沒有暫估！

小鎖老師 解答

2021-11-29 16:11

從你做價稅分離以及其他調整后，調整以后的長期待攤費用。

微信用戶 追問

2021-11-29 16:12

現根據這兩張票做了憑證    借：長攤     ，待認證進項稅      貸：  長攤費用        可以嗎？

微信用戶 追問

2021-11-29 16:12

怎么調以后的長攤費用

小鎖老師 解答

2021-11-29 16:13

可以啊，我看你這樣直接調整了待攤是吧

微信用戶 追問

2021-11-29 16:13

把開回來票的進項待認證稅額減掉？

微信用戶 追問

2021-11-29 16:16

每月的長攤表那把稅額部分減掉，重新計提分攤是嗎？

微信用戶 追問

2021-11-29 16:17

每月的計提表也要調整嗎？

小鎖老師 解答

2021-11-29 16:28

相當于進項稅抵掉一些長期待攤，以后重新計提就行了，之前已經攤銷完的不用管了。