供應商的紅字發票的稅金入借方進項稅額借方還是進項稅額轉出科目？

答： 您好，入 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出科目

請教一個問題，比如我司9月份收到供應商的發票一張，稅率開16個點，已認證，10月份供應商要求我司紅沖，發信息給其開紅字發票，結果申請紅沖的時候稅餓差0.1元，供應商未開票，讓我司直接在信息表上作廢，這樣來來往往弄了四次才成功，但是供應商只開了一張發票，后來在10月份申報的時候，系統提示有進項稅額轉出3641.37元，經查明，剛好是這四次紅沖的金額，但是其中三張已經作廢了，按道理來說應該只有一張票額的數據才對，怎么會有這么多，這種情況是怎么造成的，怎么處理？

答： 你們是去稅務局作廢的嗎

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

供應商1月開給我們一張發票，現在2月我們發現錯了，那么現在對方給我們開紅字發票過來，那之前的那張票我還需要拿去認證了做進項稅額轉出嗎？還是怎么處理，賬務上怎么處理？

答： 如果不認證把原發票及抵扣聯退給供應商，如果不退的話需要認證做賬，然后再進項轉出。