笨笨的火 追問

2021-11-29 13:28

收入都是按實際開票的做的，有收入的都結轉了。但是當時做的入庫單價是4千多，銷售單價只有幾百，入庫多少數量就銷售了多少數量，現在就是沒有數量了但是還有十幾萬金額掛賬

郭老師 解答

2021-11-29 13:29

那你需要查一下什么原因沒有結轉了成本嗎？

郭老師 解答

2021-11-29 13:29

銷售出去的全部都開了發票嗎？

笨笨的火 追問

2021-11-29 13:32

他們做賬只做公戶打款開票的，其他私戶打款或者微信支付寶這些他們都沒管。他們做的成品入庫數量也只是根據開票數量來做的

郭老師 解答

2021-11-29 13:33

也就是你們有隱瞞收入的，你需要做了收入，然后再結轉成本。

笨笨的火 追問

2021-11-29 13:35

數量不用管是嗎？因為按照他們做的入庫和出庫的數量來看現在庫存商品數量已經是0了

郭老師 解答

2021-11-29 13:39

你好，那你們購買進來的有發票嗎？

郭老師 解答

2021-11-29 13:39

是公戶支付出去的嗎？

笨笨的火 追問

2021-11-29 13:39

是領用材料生產入庫的

郭老師 解答

2021-11-29 13:40

你購買的這個材料全部都有發票嗎？

郭老師 解答

2021-11-29 13:40

有沒有發票已經開了，但是沒有做賬的。

笨笨的火 追問

2021-11-29 13:41

原材料有發票的。我們這邊開出的發票全都做賬了

郭老師 解答

2021-11-29 13:42

同學我說的是外購的。

郭老師 解答

2021-11-29 13:42

不，你支付出去100，人家給你開了50的發票，那你銀行是不是不一致？