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送心意

榮榮老師

職稱中級會計師,稅務師

2021-11-26 12:39

你好同學,需要確認收入,分錄為:
借銀行存款
貸主營業務收入,
應交稅費--應交增值稅,

雁子 追問

2021-11-26 12:40

小區內停車占道管理費和車庫停車費的稅率各是多少

榮榮老師 解答

2021-11-26 12:43

你給對方的是定額發票,需要看下你們是核定征收還是查賬證書,如果是查賬征收,小規模納稅人的征收率是1%

雁子 追問

2021-11-26 12:45

車庫產權是房產公司的,租給業主用的,稅率也是1%

雁子 追問

2021-11-26 12:47

車庫產權是房產公司的,租給業主用的,稅率也是1%嗎?

榮榮老師 解答

2021-11-26 12:49

房產公司的車庫,收入不應該是房產公司收嗎?為什么你們收取?或者是房產公司租給你們,你們再租給業主?

雁子 追問

2021-11-26 12:50

房產公司租給物業公司,物業公司租給業主

榮榮老師 解答

2021-11-26 12:52

目前,小規模物業公司的征收率是1%

雁子 追問

2021-11-26 13:01

您的意思是不管是停車占道管理費還是車庫停車費都是按1算嗎?

榮榮老師 解答

2021-11-26 13:31

收取的停車費屬于不動產租賃,按5%。管理費按1%

雁子 追問

2021-11-26 15:41

之前的科目里把這兩項沒有分開,都是按5%做的,現在怎樣修改?重新設個明細科目嗎?

榮榮老師 解答

2021-11-26 15:47

你可以分開核算收入,設置兩個二級科目

雁子 追問

2021-11-26 15:51

之前的賬里是把這兩項一并放入其他業務收入-停車費-xx小區停車費里了,現在該怎么設置?

榮榮老師 解答

2021-11-26 15:53

你可以設置如下兩個科目:
其他業務收入-停車費-xx小區停車費
其他業務收入-停車占道管理費-xx小區管理費

雁子 追問

2021-11-26 16:00

之前的業務紅沖重新做嗎?

榮榮老師 解答

2021-11-26 16:05

之前的業務都申報過了,不用更改,不然還要改申報表,很麻煩。

雁子 追問

2021-11-26 16:12

之前的不改的話,就從這個季度開始改嗎?

榮榮老師 解答

2021-11-26 16:21

是的同學,建議從這個季度開始

雁子 追問

2021-11-26 16:34

每個月向業主收取的幾十塊錢的那種停車占道費稅率按多少計算?

榮榮老師 解答

2021-11-26 16:36

停車占道費和停車費區別是什么?

雁子 追問

2021-11-26 16:39

停車占道費是向本小區業主每個月收取的停在小區內的停車費、還有一種是進小區的臨時車輛收取的臨時停車占道費,

榮榮老師 解答

2021-11-26 17:03

你前面說是管理費,那個征收率是1%,這個不屬于管理費呀,實質上還屬于不動產租賃,只是一種是按月收取的,一種是臨時收取的,都應該按5%。

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