= = 追问

2021-11-25 16:29

具體的二級明細

郭老師 解答

2021-11-25 16:30

社保的直接寫社保就可以的。

= = 追问

2021-11-25 16:34

要把500589這筆數據一次性做分錄

郭老師 解答

2021-11-25 16:37

社保單獨的做
這個暫估款對應的對方企業名字，
剩下的寫個人的名字就可以。

= = 追问

2021-11-25 16:38

怎么把數據套進去，不會寫具體的分錄

郭老師 解答

2021-11-25 16:39

這些都是對方欠你們的嗎？是你們用銀行支付出去的。

= = 追问

2021-11-25 16:40

二級明細里有些數據在借方有些在貸方

郭老師 解答

2021-11-25 16:40

這些都是什么業務產生的？還是你自己需要設置期初還是什么業務的？

= = 追问

2021-11-25 16:41

代理記賬遺留下來的數據，實際業務已經完成

郭老師 解答

2021-11-25 16:41

就是比如這個社保是職工欠你們的嗎？

= = 追问

2021-11-25 16:41

我這些數據已經最為起初數據錄入，要做分錄調平賬面

郭老師 解答

2021-11-25 16:45

實際沒有余額了嗎
查不到原因
調整營業外收支