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送心意

小菲老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2021-11-25 15:55

同學(xué),你好
有發(fā)票的,全額抵扣

棲鳳 追問

2021-11-25 15:59

那我目前在沒有發(fā)票的前提下,直接做抵減了,錢扣掉了,發(fā)票沒有開出來,這個(gè)怎么處理

小菲老師 解答

2021-11-25 16:01

同學(xué),你好
發(fā)票什么時(shí)候能出來?

棲鳳 追問

2021-11-25 16:03

10月份錢扣掉的,11月份能開出來

小菲老師 解答

2021-11-25 16:04

同學(xué),你好
那就發(fā)票加進(jìn)去

棲鳳 追問

2021-11-25 16:06

那不是要做勾選的嗎,當(dāng)時(shí)也沒有勾選

小菲老師 解答

2021-11-25 16:10

同學(xué),你好
不用勾選的

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服務(wù)費(fèi)280元的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí),   借:管理費(fèi)用 280     貸:銀行存款/現(xiàn)金 280 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280 借:管理費(fèi)用 -280 小規(guī)模沒有這個(gè)減免稅款三級科目
2019-07-02 10:37:10
同學(xué),你好 有發(fā)票的,全額抵扣
2021-11-25 15:55:44
你好,如果是一般納稅人 借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用” 如果是小規(guī)模納稅人 借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費(fèi)用”
2019-10-30 17:46:49
支付時(shí): 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 減免時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅) 貸:管理費(fèi)用
2021-11-08 15:57:36
根據(jù)《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)用抵減增值稅稅額有關(guān)政策的通知》(財(cái)稅[2012]15號),稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)可以全額抵扣,免稅額可以計(jì)入管理費(fèi)用。 具體分錄如下: 借:管理費(fèi)用 XXX 貸:銀行存款 XXX 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——減免稅額 XXX 貸:管理費(fèi)用 XXX
2019-06-05 16:58:24
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