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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2021-11-25 15:55

同學,你好
有發票的,全額抵扣

棲鳳 追問

2021-11-25 15:59

那我目前在沒有發票的前提下,直接做抵減了,錢扣掉了,發票沒有開出來,這個怎么處理

小菲老師 解答

2021-11-25 16:01

同學,你好
發票什么時候能出來?

棲鳳 追問

2021-11-25 16:03

10月份錢扣掉的,11月份能開出來

小菲老師 解答

2021-11-25 16:04

同學,你好
那就發票加進去

棲鳳 追問

2021-11-25 16:06

那不是要做勾選的嗎,當時也沒有勾選

小菲老師 解答

2021-11-25 16:10

同學,你好
不用勾選的

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相關問題討論
服務費280元的賬務處理: 支付技術維護費時,   借:管理費用 280     貸:銀行存款/現金 280 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 280 借:管理費用 -280 小規模沒有這個減免稅款三級科目
2019-07-02 10:37:10
同學,你好 有發票的,全額抵扣
2021-11-25 15:55:44
你好,如果是一般納稅人 借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用” 如果是小規模納稅人 借記“應交稅費——應交增值稅”科目,貸記“管理費用”
2019-10-30 17:46:49
支付時: 借:管理費用 貸:銀行存款 減免時: 借:應交稅費—應交增值稅(減免稅) 貸:管理費用
2021-11-08 15:57:36
根據《財政部 國家稅務總局關于增值稅稅控系統專用設備和技術維護費用抵減增值稅稅額有關政策的通知》(財稅[2012]15號),稅控系統維護費可以全額抵扣,免稅額可以計入管理費用。 具體分錄如下: 借:管理費用 XXX 貸:銀行存款 XXX 借:應交稅費——應交增值稅——減免稅額 XXX 貸:管理費用 XXX
2019-06-05 16:58:24
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