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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-11-24 11:07

你好，借管理費(fèi)用，社保貸銀行存款嗎？

Lily 追問(wèn)

2021-11-24 11:27

我是借管理費(fèi)用-社保（單位）其他應(yīng)收款-個(gè)人貸：銀行存款

郭老師 解答

2021-11-24 11:29

你好，最好是通過(guò)應(yīng)付職工薪酬來(lái)核算。

Lily 追問(wèn)

2021-11-24 11:33

但是沒(méi)有計(jì)提

Lily 追問(wèn)

2021-11-24 11:33

本月扣款的

郭老師 解答

2021-11-24 11:34

你好，那你補(bǔ)上一個(gè)借管理費(fèi)用，社保貸應(yīng)付職工薪酬，社保
借應(yīng)付職工薪酬，社保其他應(yīng)收款貸銀行存款。

Lily 追問(wèn)

2021-11-24 13:20

要這樣過(guò)渡一下是嗎

Lily 追問(wèn)

2021-11-24 13:22

之前的沒(méi)這樣做有影響嗎

郭老師 解答

2021-11-24 13:23

好對(duì)的是的，需要這么做的，可以紅沖重新做。

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相關(guān)問(wèn)題討論
單位負(fù)擔(dān)的管理費(fèi)用-社保
2019-05-23 08:59:06
您好，紅沖上月的，在正常補(bǔ)提上就可以。
2024-05-10 12:47:17
你好 個(gè)人部分是發(fā)工資時(shí)扣? 你好同學(xué)： 1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種成本費(fèi)用科目一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ?一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
2021-09-06 09:58:36
您好，為了準(zhǔn)確反應(yīng)應(yīng)付職工薪酬的數(shù)據(jù)，是要進(jìn)行計(jì)提的。雖然不影響稅收結(jié)果。但是如果審計(jì)來(lái)查賬，也是會(huì)要求進(jìn)行調(diào)增的哈~
2020-04-11 18:23:55
公司員工繳納的社保，公司承擔(dān)部分計(jì)提的時(shí)候可以借管理費(fèi)用
2020-04-10 22:53:19
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