詩涵 追問

2021-11-22 22:02

就是繳納社保，發(fā)放工資

郭老師 解答

2021-11-22 22:24

你這個是發(fā)工資扣除社保的


計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負擔(dān)的）
應(yīng)交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負擔(dān)的）
貸銀行存款

詩涵 追問

2021-11-22 22:39

我這樣寫不行嗎？

郭老師 解答

2021-11-22 22:49

可以的
你只有一個發(fā)工資扣除社保的
沒有計提的

郭老師 解答

2021-11-22 22:49

計提的沒有發(fā)過來
你看
兩個一樣的分錄

詩涵 追問

2021-11-23 10:48

老師，我想問一下，做賬流程哪些是需要計提的？

郭老師 解答

2021-11-23 10:49

你好，工資需要集體。

郭老師 解答

2021-11-23 10:49

做了計提，然后再做發(fā)放。

詩涵 追問

2021-11-23 10:59

個稅需要嗎？

郭老師 解答

2021-11-23 11:04

個稅在工資里面計提

郭老師 解答

2021-11-23 11:04

管理費用工資包含實際發(fā)下去的，包含個人負擔(dān)的社保，還有個稅。