做賬的時候發(fā)現(xiàn)付款抬頭和對方給我們公司的開票抬頭不一致，這種情況怎么處理

答： 你好 找付款單位寫說明就可以?

做賬的時候發(fā)現(xiàn)付款抬頭和對方給我們公司的開票抬頭不一致，這種情況怎么處理呢

答： 你好，這樣會導(dǎo)致掛賬，無法沖銷 付款的時候，借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款 取得發(fā)票，借：庫存商品等科目，貸：應(yīng)付賬款?

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，客戶公司的員工個人付款進我司賬戶，要求我們開票，抬頭寫他們公司，這種付款方與發(fā)票抬頭不一致的情況，可以開票嗎？會有什么風(fēng)險?

答： 您好 可以讓對方公司寫委托付款說明 委托個人向您單位支付貨款 然后開具發(fā)票