別人公司掛靠公司項目，開票出去50萬，做分錄？收到掛靠項目的錢50萬，，我扣管理費5000，然后各種稅金26946.12，轉帳給掛靠老板：468053.88 那怎么做分錄啊？

王雁鳴老師

職稱：中級會計師

2017-02-06 19:24

那我的成本怎么出？

村姑追問

2017-02-06 19:40

那我的成本怎么出？我是拿不到成本票的，直接是轉給掛靠老板的錢作為成本行嗎？

王雁鳴老師解答

2017-02-06 19:10

您好，開票
借：應收賬款-XX項目 50萬
貸：主營業務收入485436.89
應交稅金：14563.11
收到銀行轉來的錢
借：銀行存款 50萬
貸：應收賬款 XX項目 50萬
轉賬給掛靠老板
借：其他應收款-XX老板 468053.88
貸：銀行存款 468053.88

王雁鳴老師解答

2017-02-06 19:25

您好，成本讓掛靠老板開發票， 468053.88。

王雁鳴老師解答

2017-02-06 19:43

您好，拿不到票，可以按轉給老板的錢作為成本，但是匯算清繳時不能扣除，調增利潤交納企業所得稅。

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申報個稅1-4月多申報了一個員工工資，現在進行更正問

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請教老師，我們在年終所得稅匯算清繳時，查出需補一問

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老師，我們出租廠房給A公司，國網供電公司給我們開發問

你好，我們做收入開票，開進來做庫存商品答
老師好，請問申報年度報表時，除了分公司本身要報報問

若是匯總申報企業所得稅的，按合并報表數據申報答

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