11876948484884 追問(wèn)

2021-11-19 10:39

但是我們會(huì)計(jì)最后報(bào)的是445994.61

11876948484884 追問(wèn)

2021-11-19 10:40

扣除金額按照594659.48算的
利潤(rùn)表里面研發(fā)費(fèi)用是640112.65
現(xiàn)在稅務(wù)局讓自查

王超老師 解答

2021-11-19 10:44

你這個(gè)就錯(cuò)了啊，你填寫的不對(duì)的

11876948484884 追問(wèn)

2021-11-19 10:47

那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理
所得稅報(bào)表之前會(huì)計(jì)就是這樣報(bào)的

王超老師 解答

2021-11-19 10:48

你這個(gè)是利潤(rùn)表，你匯算清繳的A104000，A107012，A107041這三張表給我看一下

11876948484884 追問(wèn)

2021-11-19 11:10

老師辛苦您嘞您看看我發(fā)的對(duì)不
表上沒(méi)有編號(hào)，我不知道是哪張

王超老師 解答

2021-11-19 11:14

你這個(gè)只是發(fā)了A107010的表

就是第三張，
你要發(fā)下一張表的，但是你上面的數(shù)字是445994.61，估計(jì)你A107012表填錯(cuò)了

11876948484884 追問(wèn)

2021-11-19 11:19

老師，您在看看我發(fā)的對(duì)不
表上沒(méi)有編號(hào)，我不知道是哪張

王超老師 解答

2021-11-19 11:33

你這兩張是A107012,A107041

你填錯(cuò)了
A107012第41行，是要填640112.65
A107041第16行，是要填640112.65

11876948484884 追問(wèn)

2021-11-19 14:01

是不是累計(jì)相加的呢
我應(yīng)該怎么操作呢
這是稅務(wù)局給的短信

王超老師 解答

2021-11-19 14:02

你應(yīng)該要更正申報(bào)這兩個(gè)表的數(shù)據(jù)啊

11876948484884 追問(wèn)

2021-11-19 14:23

屬于少計(jì)了是不
但是明細(xì)是不是也要跟著變呢

王超老師 解答

2021-11-19 14:29

肯定的啊，你總數(shù)都填錯(cuò)了，明細(xì)肯定也是填錯(cuò)的

11876948484884 追問(wèn)

2021-11-19 16:40

會(huì)不會(huì)有的不符合加計(jì)扣除呢

王超老師 解答

2021-11-19 16:43

從你這幾張表是看不出來(lái)的，你要把臺(tái)賬發(fā)一下