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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-02-06 14:40

老師,我需要先把820元的稅控設備金額填在申報表里嗎?增值稅納稅申報表附列資料(四)

追問

2017-02-06 14:56

老師,還要麻煩您 
1、稅控設備是在15年9月份購買的,我現在填寫在防偽稅控系統及維護費減免表格中 是填在“期初余額“還是在“本期發生額”?  
2、我這個月填寫在防偽稅控系統及維護費減免表格中,如果過幾個月才需要抵扣,到時填寫 增值稅納稅申報表23欄及防偽稅控系統及維護費減免表格中 “本期實際抵減稅額”?

鄒老師 解答

2017-02-06 14:32

你好,一般是一年之內,沒有抵扣就不能抵扣了

鄒老師 解答

2017-02-06 14:43

你好,填寫在防偽稅控系統及維護費減免表格中

鄒老師 解答

2017-02-06 14:59

你好,本期發生 
2,沒有抵扣的填寫0,期末余額就是沒有抵扣的金額

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相關問題討論
是的
2017-02-06 15:27:56
你好 不用勾選 全額抵扣增值稅
2020-04-20 10:01:11
你好!主表的23行上面填。
2017-09-06 17:13:40
你好,一般是一年之內,沒有抵扣就不能抵扣了
2017-02-06 14:32:43
稅控設備480填在附表四的第1行
2018-09-11 13:48:16
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