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送心意

玲老師

職稱會計師

2021-11-19 09:44

你好   產生的原因是什么   少記收入了嗎  ?

羣姐 追問

2021-11-19 09:48

是小規模企業的時候,企業要開一批發票,先進來的庫存,之后沒有從公司戶頭走,而是個人去代開的,所以滯留庫存了,實際庫存是沒有的,好幾年了,現在庫存一直掛著

玲老師 解答

2021-11-19 09:50

實際還是少確認收入了,對吧?補記收入只有這辦法。結轉成本

羣姐 追問

2021-11-19 09:55

但是收入給個人開給對方公司的 沒有走我們公司戶 這個補給收入企業還得交稅 企業不能認

玲老師 解答

2021-11-19 10:00

個人發生的業務和企業沒有關系,你企業正常銷售了,是開票沒有銷售庫存商品,是在庫里放著那對。你上面說的個人的業務和企業有關系嗎?

羣姐 追問

2021-11-19 10:03

這個庫存當時會計就不應該往上做是不  因為開票是個人代開的 也等于公司把貨賣出去了,但是是未開票收入

玲老師 解答

2021-11-19 10:06

您好。。單位是未開票收入就正常做收入出庫,這就對了。

羣姐 追問

2021-11-19 10:07

不做未開票收入 有沒有辦法吧這個庫存消化掉  待處理財產損益這個科目可不可以用

玲老師 解答

2021-11-19 10:12

盤虧也是要交稅的。就是你這種業務不交稅是不行的。

玲老師 解答

2021-11-19 10:12

說錯了,盤盈也是要交稅的,不交稅不行。

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借:銀行存款11300 貸:主營業務收入10000 ? 應交稅費-增值稅-銷項1300
2023-03-30 09:37:26
你好 你現在申報的是小規模的嗎
2020-09-16 19:21:16
你好,先看一下題目,請稍等
2023-10-08 20:31:02
您好 選擇次月生效就是下個月生效 當月1日就是申請的月份生效 一般是選擇次月生效
2021-06-28 14:00:44
你好,有的地方稅局會去實地考察的
2017-11-22 15:40:13
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