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送心意

劉艷紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-11-17 18:41

需要開票嗎?是對(duì)外還是對(duì)內(nèi)了?

追問

2021-11-17 18:47

你好,不要開票,對(duì)內(nèi)還是對(duì)外?這個(gè)是早教中心內(nèi)部做賬。

劉艷紅老師 解答

2021-11-17 18:48

如果是對(duì)內(nèi)的,不過公賬,那就當(dāng)月確認(rèn)收入,月底一次結(jié)轉(zhuǎn)成本。

追問

2021-11-17 18:51

這個(gè)學(xué)費(fèi)一般一次收取半年或者一年,也是當(dāng)月確認(rèn)收入,月底一次結(jié)轉(zhuǎn)嗎?這個(gè)賬是對(duì)股東看的。

劉艷紅老師 解答

2021-11-17 18:54

給股東看的,要根據(jù)每個(gè)月的實(shí)際情況來,不管半年收或都一年收到錢,如果是當(dāng)月發(fā)生的,就放當(dāng)月,只是沒收到錢而已。這樣賬不會(huì)那么亂。

追問

2021-11-18 09:32

你好,意思是說給股東看的就是當(dāng)月收到款就當(dāng)月做收入是嗎?

劉艷紅老師 解答

2021-11-18 09:33

收沒收到,當(dāng)月的發(fā)生的都放當(dāng)月,有回款就沖掉,沒回款就掛在那里。

追問

2021-11-18 09:42

你好,那就是收到錢時(shí)就:借:銀行存款  貸:主營業(yè)務(wù)收入,月底結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn):借:主營業(yè)務(wù)收入  貸:未分配利潤(rùn)嗎?因?yàn)槠綍r(shí)采購的有關(guān)上課用的設(shè)備和教具,老師工資都直接記入了主營業(yè)務(wù)成本。

劉艷紅老師 解答

2021-11-18 09:45

這個(gè)有財(cái)務(wù)軟件,你把當(dāng)月的憑證做完,可以一次性全都結(jié)轉(zhuǎn)。不需要一筆一筆結(jié)轉(zhuǎn)的。
借:主營業(yè)務(wù)收入 
貸:本年利潤(rùn)
借:本年利潤(rùn)
貸:未分配利潤(rùn)

追問

2021-11-18 09:46

你好,好的,這個(gè)賬也是做為報(bào)稅依據(jù)的,是不是也是這樣呢?我這邊目前 是做的手工賬,不過也是月底一次結(jié)轉(zhuǎn)的。

劉艷紅老師 解答

2021-11-18 09:48

你可以弄個(gè)迷你版的金蝶,這樣做賬方便多了。報(bào)稅是根據(jù)利潤(rùn)表來的。

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相關(guān)問題討論
需要開票嗎?是對(duì)外還是對(duì)內(nèi)了?
2021-11-17 18:41:39
你好? ?1. 你們 早教課 你們是按課消來確定收費(fèi)的話 ; 那么你就按課消上一次課程做一次性收入來處理 ; 2 如果是按月來收費(fèi)的話。按月來確定收入的? 3.? ?收到錢 :借銀行存款貸? 預(yù)收賬款? ; 確定:借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入;? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2021-11-18 09:45:22
你好,按照老師所在的部門計(jì)入成本或者費(fèi)用和核算的
2021-09-27 13:07:26
同學(xué)你好 直接負(fù)數(shù)沖減收到學(xué)費(fèi)的分錄
2021-09-16 13:58:24
同學(xué)你好 對(duì)的 借應(yīng)收就行了
2021-12-17 12:40:24
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