太過傲、年輕就是資本 追问

2021-11-11 14:33

是的，老師

文靜老師 解答

2021-11-11 14:37

借管理費用-咨詢費
借應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
貸銀行存款等

太過傲、年輕就是資本 追问

2021-11-11 14:40

那抵扣之后要不要做進項稅額轉出呢

太過傲、年輕就是資本 追问

2021-11-11 14:41

我們還購買了電腦，代賬服務，還是就是金蝶的軟件，都是開的專票，這些全部計入管理費用嗎

文靜老師 解答

2021-11-11 14:45

根據你們發生費用的部門歸集
下列項目的進項稅額不得從銷項稅額中抵扣：
1、用于非增值稅應稅項目、免征增值稅項目、集體福利或者個人消費的購進貨物或者應稅勞務。
2、非正常損失的購進貨物及相關的應稅勞務。
3、非正常損失的在產品、產成品所耗用的購進貨物或者應稅勞務。
4、國務院財政、稅務主管部門規定的納稅人自用消費品。
5、本條第（一）項至第（四）項規定的貨物的運輸費用和銷售免稅貨物的運輸費用。

文靜老師 解答

2021-11-11 14:46

不屬于不得進行進項抵扣的情況，不需要做轉出，同學

太過傲、年輕就是資本 追问

2021-11-11 14:55

那我們都抵扣稅了耶

文靜老師 解答

2021-11-11 19:52

不屬于以上的情況都可以抵扣

太過傲、年輕就是資本 追问

2021-11-12 10:29

這個付款方沒有信息怎么回事呀，可以解釋下嗎

文靜老師 解答

2021-11-12 11:36

這個需要咨詢中國工商銀行，同學

太過傲、年輕就是資本 追问

2021-11-12 14:16

這種怎么做賬

文靜老師 解答

2021-11-12 14:17

同學，學堂規定一題一問，新問題請另提問