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英俊的蝸牛
于2021-11-09 18:04 發(fā)布 ??3098次瀏覽
子子老師
職稱: 初級會計師,CMA
2021-11-09 18:05
你好,電子發(fā)票是不可以作廢的
英俊的蝸牛 追問
2021-11-09 18:11
老師。您好。是這樣的。我們公司上個月的發(fā)票稅率開錯了這個月才發(fā)現(xiàn)。今早稅務局讓重新開具成負數(shù)。結(jié)果開了兩張負數(shù)發(fā)票出來。發(fā)票又用完了。還剩下兩張沒開。現(xiàn)在就想把開出來的這兩張負數(shù)發(fā)票作廢。我應該怎么做呢?
子子老師 解答
2021-11-09 18:25
你好,電子發(fā)票是不能作廢的。這種情況你只能去稅務局領(lǐng)票,再繼續(xù)把剩下的兩張開了
2021-11-09 18:50
老師。您好。情況是這樣的。我們公司是一般納稅人。稅率應該是6%。但因10月份開票稅率用錯,開成了1%。本月欲開紅字發(fā)票沖銷,但之前申領(lǐng)回來的發(fā)票已用完,開不了紅字票據(jù),要先申報10月份的增值稅才能申領(lǐng)發(fā)票,如果申報了10月份的稅后面再開紅字票沖銷,那已交的10月份的增值稅如何處理?
2021-11-09 18:55
你好,你申報完稅去領(lǐng)票,領(lǐng)完票把你之前錯開的發(fā)票沖了,然后再開正確的。增值稅不需要處理,因為增值稅就是按照你開票數(shù)據(jù)申報。你開多少就交多少
2021-11-09 20:45
老師。您好。那如果我這個月就先按1%的稅交。然后領(lǐng)票重新開。稅率再重新開成6%。那我們下個月交稅。多出來那1%的稅款怎么辦?我們要怎樣收回來?
2021-11-09 20:46
你下個月領(lǐng)完票就開負數(shù)發(fā)票把1%部分沖銷掉了
2021-11-09 20:59
老師。不好意思。你說的開負數(shù)發(fā)票把1%部分沖銷掉。具體我是要怎樣操作?
2021-11-09 21:02
你之前開的發(fā)票是專用發(fā)票還是普通發(fā)票?
2021-11-09 21:06
云南增值稅電子普通發(fā)票
2021-11-09 21:27
那你就是再開一個對應的負數(shù)發(fā)票,把之前開的1的正數(shù)發(fā)票沖掉
2021-11-09 21:43
那意思是不是其實我們這次領(lǐng)票來把之前開錯稅率1%的發(fā)票開成負數(shù)發(fā)票。就已經(jīng)是把那1%的稅沖掉的了。然后下個月報稅的時候就會自動沖銷這1%的稅?老師。是我理解的這個意思嗎???
2021-11-09 21:49
對是你理解的這個意思。方便的話請對我的解答做出評價,謝謝
2021-11-09 21:53
好的。謝謝老師。
2021-11-09 21:54
不客氣。方便的話請給個五星好評哦,謝謝
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電子發(fā)票作廢是只能開負數(shù)發(fā)票嗎
答: 你好 對的 只能開負數(shù)發(fā)票
老師。您好。我想請問一下負數(shù)的電子發(fā)票可以作廢嗎?
答: 你好,電子發(fā)票是不可以作廢的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好。老師。我電子發(fā)票要開正數(shù)發(fā)票。不小心開成負數(shù)了。問一下怎么作廢
答: 你好 這個電子發(fā)票是不可以作廢的,你只能開兩張正數(shù)發(fā)票出來
電子發(fā)票相要作廢可以馬上開負數(shù)發(fā)票嗎
討論
電子發(fā)票作廢是不是就是開一個負數(shù)發(fā)票
老師,紙質(zhì)專票作廢需要開負數(shù)發(fā)票嗎?2.電子專票作廢需要開負數(shù)發(fā)票嗎?
負數(shù)電子普通發(fā)票怎么作廢
我想問一下我需要作廢的電子發(fā)票 我直接開具負數(shù)作廢就可以了嗎?
子子老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,CMA
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英俊的蝸牛 追問
2021-11-09 18:11
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2021-11-09 18:25
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2021-11-09 18:50
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2021-11-09 18:55
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2021-11-09 20:45
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2021-11-09 20:46
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2021-11-09 21:02
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2021-11-09 21:27
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2021-11-09 21:43
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2021-11-09 21:53
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2021-11-09 21:54