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送心意

笑笑老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師

2017-01-20 13:44

謝謝老師,還有一個(gè)問題,11月發(fā)放10月份工資,之前沒有會(huì)計(jì)做賬,現(xiàn)在改怎么做分錄

Анфия 追問

2017-01-20 13:53

那科目怎么做?

笑笑老師 解答

2017-01-20 13:25

您好,其他業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),沒關(guān)系的。最終轉(zhuǎn)入本年利潤,結(jié)轉(zhuǎn)后沒有余額。

笑笑老師 解答

2017-01-20 13:47

您好,單單工資業(yè)務(wù)嗎? 
補(bǔ)計(jì)提工資,然后發(fā)放工資

笑笑老師 解答

2017-01-20 13:58

您好, 
計(jì)提工資: 
借:管理費(fèi)用 
貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 
 
借:管理費(fèi)用-社保、公積金等 
應(yīng)付職工薪酬-社保、公積金等 
貸:其他應(yīng)付款

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相關(guān)問題討論
你好,是的,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)材料的成本
2017-08-26 14:09:57
您好,其他業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),沒關(guān)系的。最終轉(zhuǎn)入本年利潤,結(jié)轉(zhuǎn)后沒有余額。
2017-01-20 13:25:20
借 其他業(yè)務(wù)收入 貸庫存現(xiàn)金
2019-11-08 12:24:36
原來這兩臺(tái)電焊機(jī),您計(jì)入的是什么科目?
2020-06-24 17:25:48
您好 可以這樣寫分錄 但是要確認(rèn)稅金
2020-01-14 11:35:07
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