在一家美食城干會計，不用現金消費，顧客先在公司前臺充卡，然后去各檔口消費，到月底在扣除物業費，水電費，保潔費后剩余的在打給各商戶但前臺總收的現金不等于收入加給商戶的有的顧客充卡后沒消費完，也沒退卡，帶回家了，這部分現金怎么做分錄

鄒老師

職稱：注冊稅務師+中級會計師

2017-01-19 16:45

那假如1，我們公司12月前臺收的總的現金180000。2，假如扣除費用打給各商戶150000。3，扣除的費用是我們的主營業務收入是25000。4，那還有5000是顧客充完卡沒消費完還在卡里沒退等下次來消費這4筆業務怎么做分錄

春華秋實追問

2017-01-19 18:35

總收的現金18000怎么分錄
股客手中的5000怎么分錄？

春華秋實追問

2017-01-19 18:36

打給商戶的怎15000怎么作分錄

春華秋實追問

2017-01-20 10:07

顧客手中的5000怎么分錄

鄒老師解答

2017-01-19 16:24

借；庫存現金貸；預收賬款

鄒老師解答

2017-01-19 16:46

借；預收賬款25000 貸；主營業務收入應交稅費

鄒老師解答

2017-01-19 19:37

借；預收賬款貸；銀行存款等科目 15000

鄒老師解答

2017-01-20 10:10

你好，體現在預收賬款的貸方余額

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