珍9387612
于2021-11-06 15:33 發布 ??1047次瀏覽
辜老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師
2021-11-06 15:33
你好不抵扣也需要先抵扣再轉出才可以，要不然發票一直在，需要代扣代繳20%個稅 答
按照額度10萬元開具發票，不會有稅務風險 答
凡是匯算都是多退少補，跟多少金額無關哈 答
一般納稅人 年糕開票是13% 答
那個必須要申報個稅的，不然就是掛靠社保 答
老師，計提的所得稅應該結轉本年利潤吧，計提時是:借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交所得稅；結轉時借:本年利潤 貸:所得稅費用
答： 是的完全正確。。
"老師好！請問季度末所得稅還要從本年利潤里結轉嗎? 借，:本年利潤 貸:所得稅費用計提時，借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交所得稅"
答： 是的，你說的沒錯。很多企業都會采取結轉本年利潤里的所得稅來向稅務機關申報繳納所得稅，即所謂的“征稅報表”，在結賬時，借:“應交稅費-應交所得稅”，貸:“所得稅費用”。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
月末，計提所得稅費用:借所得稅費用 貸應交稅費-應交所得稅結轉補虧:借本年利潤 貸所得稅費用現在應交稅費-應交所得稅科目下有余額，應該怎么改分錄啊
答： 應交稅費-應交所得稅是借方余額還是貸方余額
老師，為什么在計提所得稅費用時，是借—所得稅費用，貸應交稅金—應交所得稅費用？結轉時又是借本年利潤，貸所得稅費用。為什么不是貸應交稅金—應交所得稅費用呢？
老師，季末計提所得稅費用借：所得稅費用貸：應交稅費-應交企業所得稅，借：本年利潤貸：所得稅費用盈利年末本年利潤結轉到利潤分配-未分配利潤中去，借：本年利潤貸:利潤分配-未分配利潤，對嗎？
企業所得稅匯算清繳時，分錄要計提嗎，借：所得稅費用 貸：應交稅費-應交所得稅，支付時 借：應交稅費-應交所得稅 貸：銀行存款，結轉時，借：本年利潤 貸：所得稅費用
老師，計提所得稅的時候借：所得稅費用 貸：應交稅費-應交所得稅。我月底結轉的時候，要把所得稅費用結轉么，借：本年利潤 貸：所得稅費用
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