17年1月份交16年第四季度所得稅分錄是什么？

笑笑老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師

2017-01-18 16:50

所得稅費(fèi)用不用結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

俊追問

2017-01-18 16:52

。。下面的分錄一般不是借：所得稅費(fèi)用貸：應(yīng)交稅費(fèi)：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅嗎？

笑笑老師解答

2017-01-18 16:49

您好，
借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交所得稅
貸：銀行存款

笑笑老師解答

2017-01-18 16:50

您好，這個(gè)不是結(jié)轉(zhuǎn)的問題。

笑笑老師解答

2017-01-18 16:57

您好，這個(gè)不知道具體情況，不好下結(jié)論。
一般這樣：
借：所得稅費(fèi)用
遞延所得稅資產(chǎn)
貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交所得稅
遞延所得稅負(fù)債

精選問題

老師，現(xiàn)在民營醫(yī)院需要繳納什么稅呢問

你好，這個(gè)正常的是需要增值稅及附加所得稅。你們?nèi)绻蟹慨a(chǎn)或者土地的話，可能還涉及房產(chǎn)稅和土地使用稅等等。答
老師：小規(guī)模外經(jīng)證與一般納稅人外經(jīng)證有什么區(qū)別問

小規(guī)模外經(jīng)證與一般納稅人外經(jīng)證，沒有區(qū)別答
請問，出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷怎么做分錄？公司屬于外貿(mào)進(jìn)出口企問

借，應(yīng)收賬款，貸，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，借，銀行存款、銷售費(fèi)用，貸，應(yīng)收賬款。對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣認(rèn)證發(fā)票的數(shù)選擇抵扣勾選答
收到供應(yīng)商的紅字發(fā)票應(yīng)如何如入賬問

你好，你當(dāng)時(shí)藍(lán)字發(fā)票是怎么做的？就做同樣的憑證，金額寫負(fù)數(shù)。答
老師好，小規(guī)模納稅人口腔診所，2024年暫估成本11000 問

你好，你在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除了其他里面填一萬五答

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