17年1月份交16年第四季度所得稅分錄是什么？

笑笑老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師

2017-01-18 16:50

所得稅費(fèi)用不用結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

俊追問(wèn)

2017-01-18 16:52

。。下面的分錄一般不是借：所得稅費(fèi)用貸：應(yīng)交稅費(fèi)：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅嗎？

笑笑老師解答

2017-01-18 16:49

您好，
借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交所得稅
貸：銀行存款

笑笑老師解答

2017-01-18 16:50

您好，這個(gè)不是結(jié)轉(zhuǎn)的問(wèn)題。

笑笑老師解答

2017-01-18 16:57

您好，這個(gè)不知道具體情況，不好下結(jié)論。
一般這樣：
借：所得稅費(fèi)用
遞延所得稅資產(chǎn)
貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交所得稅
遞延所得稅負(fù)債

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