愛吃魚大臉貓 追問

2021-11-05 11:32

老師你好。請問如果這個(gè)月收到專票要記賬但是本月的發(fā)票已經(jīng)勾選完了，現(xiàn)在未付款也未抵扣進(jìn)項(xiàng)怎么寫分錄

愛吃魚大臉貓 追問

2021-11-05 11:33

現(xiàn)在要先按照發(fā)票金額記入應(yīng)付款里面，好下次請款

王晶老師 解答

2021-11-05 11:33

沒有付款
你
借庫存商品
借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
貸應(yīng)付賬款
借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
貸應(yīng)交書覅增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額

愛吃魚大臉貓 追問

2021-11-05 13:37

買的電腦，那是不是
借:管理費(fèi)
    應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
    貸:應(yīng)付賬款


借:應(yīng)交稅費(fèi)增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
    貸:應(yīng)交稅費(fèi)－增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
下月抵扣這張發(fā)票的時(shí)候:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
   貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額

愛吃魚大臉貓 追問

2021-11-05 13:37

是不是就是這樣將稅費(fèi)轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去？

王晶老師 解答

2021-11-05 13:38

額嗯是的，就是這樣轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去

愛吃魚大臉貓 追問

2021-11-05 15:55

11月開回來的發(fā)票，我11月勾選10月份稅期的發(fā)票也可以勾選11月開的發(fā)票的對么

王晶老師 解答

2021-11-05 15:56

不可以，只能勾選10月份的

愛吃魚大臉貓 追問

2021-11-05 16:02

噢噢，知道了

王晶老師 解答

2021-11-06 10:28

呃呃呃呃呃呃好的嗯