重新清理賬，原來的賬套計提的稅費錯誤了，但是又是按照原來計提的繳納的稅費。現(xiàn)在在重新錄賬，可以把計提稅費這一塊整正確嗎？雖然余額對不上。

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-01-18 16:21

關(guān)于稅，從5月份開始，增值稅沒有體現(xiàn)到利潤表中，是不是我沒有計提。例如，借，銀行存款10000，貸，主營業(yè)務(wù)收入9708.7，貸，應(yīng)交增值稅費297.26。這個最后要計提增值稅嗎？應(yīng)該怎么處理，才能把增值稅體現(xiàn)在利潤表里面的主營業(yè)務(wù)稅金及附加

努力努力再努力追問

2017-01-18 16:42

那原來營業(yè)稅一直計提啊？

努力努力再努力追問

2017-01-18 16:44

那原來那個營業(yè)稅，是先計提再發(fā)生嘛。那增值稅附加需要計提嗎

鄒老師解答

2017-01-18 10:05

你好，可以的

鄒老師解答

2017-01-18 16:28

你好，增值稅是負債，不體現(xiàn)在營業(yè)稅金及附加的

鄒老師解答

2017-01-18 16:42

你好，營業(yè)稅不同的
增值稅是負債科目，通過一貸一借反應(yīng)發(fā)生與繳納

鄒老師解答

2017-01-18 16:45

你好，是的
附加稅是需要計提的

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