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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-01-18 16:21

關(guān)于稅,從5月份開始,增值稅沒有體現(xiàn)到利潤表中,是不是我沒有計提。例如,借,銀行存款10000,貸,主營業(yè)務(wù)收入9708.7,貸,應(yīng)交增值稅費297.26。這個最后要計提增值稅嗎?應(yīng)該怎么處理,才能把增值稅體現(xiàn)在利潤表里面的主營業(yè)務(wù)稅金及附加

努力努力再努力 追問

2017-01-18 16:42

那原來營業(yè)稅一直計提啊?

努力努力再努力 追問

2017-01-18 16:44

那原來那個營業(yè)稅,是先計提再發(fā)生嘛。那增值稅附加需要計提嗎

鄒老師 解答

2017-01-18 10:05

你好,可以的

鄒老師 解答

2017-01-18 16:28

你好,增值稅是負債,不體現(xiàn)在營業(yè)稅金及附加 的

鄒老師 解答

2017-01-18 16:42

你好,營業(yè)稅不同的 
增值稅是負債科目,通過一貸一借反應(yīng)發(fā)生與繳納

鄒老師 解答

2017-01-18 16:45

你好,是的 
附加稅是需要計提的

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相關(guān)問題討論
你好,可以的
2017-01-18 10:05:00
應(yīng)交稅費的余額是所有稅費計提與繳納之后的差額 借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2020-05-05 16:38:25
查下什么原因,計提和繳納金額一致不
2019-03-14 17:11:26
你好,具體是什么稅款沒有計提?
2019-07-03 13:34:22
你好!你再仔細檢查一下應(yīng)交稅費這個科目的明細賬。按道理,上月計提,本月繳納,最后應(yīng)該是平的。
2019-03-17 18:10:28
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