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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-11-04 13:23

借管理費用辦公費貸銀行存款
全額抵扣借應交稅費應交增值稅減免稅款
借管理費用負數

張小寶 追問

2021-11-04 13:28

增值稅抵扣平臺需要怎么做

郭老師 解答

2021-11-04 13:36

你好,這個不需要處理的,你直接全額抵扣就行。

張小寶 追問

2021-11-04 13:57

那不是有滯留票嗎

郭老師 解答

2021-11-04 13:58

你好,你可以選擇不抵扣勾選這個選項。

張小寶 追問

2021-11-04 14:01

抵抗平臺這么選,還需要進項稅額轉出嗎

郭老師 解答

2021-11-04 14:04

選擇不抵扣,勾選就是價稅合計,直接做管理費用。

郭老師 解答

2021-11-04 14:05

一個這個選項的,你可以看一下。

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借銀行存款 貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉出
2022-04-10 22:03:21
借應收賬款負數貸、主營業務收入負數,應交稅費負數 借應收賬款貸主營業務收入應交稅費。
2021-12-20 11:38:41
借管理費用辦公費貸銀行存款 全額抵扣借應交稅費應交增值稅減免稅款 借管理費用負數
2021-11-04 13:23:19
您好, 1.待認證進項稅認證后會計分錄如下: 2.取得進項票當月認證 借:相關科目 貸:應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅額)。 3.待認證進項稅額轉入抵扣時 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅額)。
2021-11-04 10:08:47
借銀行存款貸主營業務收入應交稅費應交增值稅銷項稅額
2021-10-19 13:55:53
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