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送心意

悠然老師01

職稱高級會計師,稅務師,資產評估師,注冊會計師

2021-11-03 17:29

學員你好,小規模不能抵扣進項稅的,如果收到了進項稅發票建議退回更換

妤嬉C? 追問

2021-11-03 17:30

不能退回了 怎么記賬呢

悠然老師01 解答

2021-11-03 17:40

按包括進項稅的金額記賬

妤嬉C? 追問

2021-11-03 21:18

就是借費用 貸預付 沒有應交稅費~應交增值稅~進項稅這個科目了是嗎

悠然老師01 解答

2021-11-03 21:21

是的,你的理解完全正確

妤嬉C? 追問

2021-11-04 09:01

謝謝老師

悠然老師01 解答

2021-11-04 09:04

可否給個五星好評?

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相關問題討論
你好,獲取小規模納稅人的增值稅專用發票,進項稅額是按小規模3%抵扣
2021-05-15 23:08:03
小規模納稅人進項稅額的處理主要有兩種方式:一是申報紅字發票,二是使用發票填制購置發票。 1. 申報紅字發票:根據《稅務總局關于調整小規模納稅人申報紅字發票政策有關問題的公告》(稅務總局公告2009年第125號)的規定,小規模納稅人在支付稅款時可以申報紅字發票,即在支付稅款時,以原始發票為基礎,重新填制一張紅字發票,其中稅額等于原始發票上的稅額,貨物或應稅勞務名稱等與原始發票上相同,但金額均為負數,表明企業抵扣稅款的事實。 2. 使用發票填制購置發票:根據《財政部、國家稅務總局關于小規模納稅人使用發票填制購置發票有關問題的通知》(財稅[2016]26號)的規定,小規模納稅人可以使用發票填制購置發票,即由發票上的貨物或應稅勞務名稱、規格型號、單位、數量、單價、金額、稅率等內容填制購置發票,并在金額和稅額欄中填寫購置發票的金額和稅額。
2023-02-25 19:00:49
學員你好,小規模不能抵扣進項稅的,如果收到了進項稅發票建議退回更換
2021-11-03 17:29:53
小規模納稅人不能抵扣進項稅額
2021-07-07 11:13:08
你好,同學 小規模納稅人,進項是不能抵扣的
2022-03-03 19:08:50
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