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送心意

悠然老師01

職稱高級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師,注冊會(huì)計(jì)師

2021-11-03 17:29

學(xué)員你好,小規(guī)模不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的,如果收到了進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票建議退回更換

妤嬉C? 追問

2021-11-03 17:30

不能退回了 怎么記賬呢

悠然老師01 解答

2021-11-03 17:40

按包括進(jìn)項(xiàng)稅的金額記賬

妤嬉C? 追問

2021-11-03 21:18

就是借費(fèi)用 貸預(yù)付 沒有應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)科目了是嗎

悠然老師01 解答

2021-11-03 21:21

是的,你的理解完全正確

妤嬉C? 追問

2021-11-04 09:01

謝謝老師

悠然老師01 解答

2021-11-04 09:04

可否給個(gè)五星好評?

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你好,獲取小規(guī)模納稅人的增值稅專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額是按小規(guī)模3%抵扣
2021-05-15 23:08:03
小規(guī)模納稅人進(jìn)項(xiàng)稅額的處理主要有兩種方式:一是申報(bào)紅字發(fā)票,二是使用發(fā)票填制購置發(fā)票。 1. 申報(bào)紅字發(fā)票:根據(jù)《稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整小規(guī)模納稅人申報(bào)紅字發(fā)票政策有關(guān)問題的公告》(稅務(wù)總局公告2009年第125號)的規(guī)定,小規(guī)模納稅人在支付稅款時(shí)可以申報(bào)紅字發(fā)票,即在支付稅款時(shí),以原始發(fā)票為基礎(chǔ),重新填制一張紅字發(fā)票,其中稅額等于原始發(fā)票上的稅額,貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱等與原始發(fā)票上相同,但金額均為負(fù)數(shù),表明企業(yè)抵扣稅款的事實(shí)。 2. 使用發(fā)票填制購置發(fā)票:根據(jù)《財(cái)政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于小規(guī)模納稅人使用發(fā)票填制購置發(fā)票有關(guān)問題的通知》(財(cái)稅[2016]26號)的規(guī)定,小規(guī)模納稅人可以使用發(fā)票填制購置發(fā)票,即由發(fā)票上的貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額、稅率等內(nèi)容填制購置發(fā)票,并在金額和稅額欄中填寫購置發(fā)票的金額和稅額。
2023-02-25 19:00:49
學(xué)員你好,小規(guī)模不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的,如果收到了進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票建議退回更換
2021-11-03 17:29:53
小規(guī)模納稅人不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2021-07-07 11:13:08
你好,同學(xué) 小規(guī)模納稅人,進(jìn)項(xiàng)是不能抵扣的
2022-03-03 19:08:50
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