且行且珍惜^^ 追問

2021-11-02 22:28

老師，公司直接給員工的6800的貨款，可以直接在公司的商城提貨，可以自提可以郵寄，員工沒有花錢的。

QQ老師 解答

2021-11-02 23:00

你好，這是給職工的福利，還是對外銷售？

且行且珍惜^^ 追問

2021-11-02 23:02

算是給職工的福利吧。貨是直接從有贊平臺的微商城提的，應該怎么做賬？

QQ老師 解答

2021-11-03 06:33

你好！商品是自己生產的還是外購的

且行且珍惜^^ 追問

2021-11-03 08:14

商品是外購的。我們沒有工廠，都是別的工廠生產貼我們自己的標的。

QQ老師 解答

2021-11-03 08:31

你好！借：應付職工薪酬 —福利費  貸：庫存商品  應交稅費—進項稅轉出

且行且珍惜^^ 追問

2021-11-03 09:18

老師，在問一下，之前做了管理費用的服務費，借 管理費用  應交稅費-進項稅  貸 銀行存款，現在退了一部分款回來，分錄要怎么做？

QQ老師 解答

2021-11-03 09:38

你好！開紅字發票了嗎？什么原因退款？

且行且珍惜^^ 追問

2021-11-03 09:44

更換了服務項目，所以要退款。沒開紅字發票。對方不開紅字發票的。

QQ老師 解答

2021-11-03 10:34

你好！轉營業外收入就可以的

且行且珍惜^^ 追問

2021-11-03 11:19

老師，不能直接做一個相反的分錄嗎  借 管理費用    貸 銀行存款，  ？？？

QQ老師 解答

2021-11-03 11:22

你好！沒有紅字發票一般不紅沖

且行且珍惜^^ 追問

2021-11-03 12:11

但是這也不能算是營業外收入吧  老師   之前是實實在在付了錢出去給人家的啊，只是換了一個更便宜的軟件  所以要退一點錢回來

QQ老師 解答

2021-11-03 13:10

你好，因為你沒有沖紅發票，你的發票費用確認多了。