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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2021-11-02 17:13

你好，把多計(jì)提的工資沖銷，分錄是
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：銷售費(fèi)用

  小亞亞 追問

2021-11-02 17:34

我已經(jīng)結(jié)賬了，這樣做來不是負(fù)數(shù)

鄒老師 解答

2021-11-02 17:40

你好，銷售部門上個(gè)月工資多計(jì)提了，把多計(jì)提的工資沖銷，分錄是
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：銷售費(fèi)用
（是針對這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）

  小亞亞 追問

2021-11-02 17:45

我已經(jīng)結(jié)賬，如果我在沖銷售費(fèi)用，銷售費(fèi)用就是負(fù)數(shù)

鄒老師 解答

2021-11-02 17:49

你好，銷售費(fèi)用  還需要結(jié)轉(zhuǎn)到  本年利潤，結(jié)轉(zhuǎn)了之后就沒有余額了啊 

  小亞亞 追問

2021-11-02 17:55

我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，

鄒老師 解答

2021-11-02 17:56

你好，銷售部門上個(gè)月工資多計(jì)提了，把多計(jì)提的工資沖銷，分錄是
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：銷售費(fèi)用
借：銷售費(fèi)用
貸：本年利潤
銷售費(fèi)用借、貸各發(fā)生一筆，余額就是0啊 

  小亞亞 追問

2021-11-02 17:57

懂了，謝謝

鄒老師 解答

2021-11-02 17:58

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià)，謝謝。

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你好，把多計(jì)提的工資沖銷，分錄是 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銷售費(fèi)用
2021-11-02 17:13:41
你好，列入銷售費(fèi)用核算！
2018-07-11 09:26:44
你好，這需要根據(jù)企業(yè)內(nèi)部的工資考核制度。
2021-01-18 15:44:53
您好！如果是生產(chǎn)部門的要計(jì)入生產(chǎn)成本或者制造費(fèi)用。
2017-02-16 15:05:03
1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款 5.上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款
2019-05-27 17:20:25
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